资中市鱼溪职业中学.docVIP

资中县鱼溪职业中学 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。资中县鱼溪职业中学是资中县教育局主办的九年义务教育学校，主要完成初中基础教育。现有初中学生515人。学校总编制68名，其中事业编制68名。退休人员16人，遗属人员3人。 （二）2016年重点工作完成情况。资中县鱼溪职业中学2016年取得主要事业成效是，圆满完成本年教育教学任务，各项学历教育工作有序推进。教职工人员经费全额到位，公用经费按财政拨款进度确保教育教学正常运转，安全隐患点有序排除，没发生安全责任事故。 二、部门概况 资中县鱼溪职业中学属于一级预算县级单位，无下属二级单位。 三、收支决算总体情况 2016年资中县鱼溪职业中学本年收入合计841.06万元，其中：财政拨款收入838.76万元，占99.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.29万元，占0%。 2016年资中县鱼溪职业中学本年支出合计825.77万元，其中：基本支出732.58万元，占88.71%；项目支出93.18万元，占11.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 资中县鱼溪职业中学2016年度财政拨款收支总决算844.19万元。与2015年相比，财政拨款增长7.98%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 资中县鱼溪职业中学2016年度一般公共预算财政拨款支出823.47万元，占本年支出合计的99.72%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加47.11万元，增长6.07%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 资中县鱼溪职业中学2016年一般公共预算财政拨款支出823.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出698.63万元，占84.84%；社会保障和就业支出72.76万元，占8.84%；住房保障支出52.08万元，占6.32%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:资中县鱼溪职业中学2016年决算数为695.89万元，完成预算数的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。 2. 教育支出（类）职业教育（款）其它职业教育（项）:2016年决算数为0.6万元，完成预算数的100%。 3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2016年决算数0.28万元，完成预算数11.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕，需结转下年继续实施。 4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)：2016年决算数1.86万元，完成预算数100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:行政事业单位离退休2016年决算数为72.76元，完成预算100%。 6.保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为52.08万元，完成预算的100%。　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 资中县鱼溪职业中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出730.29万元，其中： 人员经费674.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费55.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 资中县鱼溪职业中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算43.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算43.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量控制陪餐人员。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元，增长18.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长18.39