管道燃气企业安全生产管理考核评价自评表.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 附件： 管道燃气企业安全生产管理考核评价（自评）表 （表2-1） 满分100分 每项2分 检查项目 序号 检 查 内 容 检 查 要 求 检查得分 组织机构 1 1、有清晰的安全管理组织架构； 1、查看文件； 2、现场检查证件，证件在有效期内； 3、询问相关人员。 2 2、有专门的安全管理机构； 3 3、专、兼职安全管理人员符合规定； 4 4、各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。 安全目标与责任 5 1、安全管理目标列入企业生产计划； 1、查看文件及相关记录； 2、询问相关人员。 6 2、安全目标责任具体、分解落实； 7 3、有足额安全费用保证安全目标实现。 安全制度与安全责任制 8 1、有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行； 1、查看文件资料； 2、查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录； 3、询问相关人员。 9 2、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实； 10 3、责任与奖惩清楚。 安全教育培育 11 1、企业员工教育培训计划内容具体、落实到位； 1、查看培训计划及落实情况； 2、抽查现场人员1-2人对安全知识掌握程度； 3、现场查看劳动防护用品佩戴情况； 4、抽查现场人员1-2人对本岗位工作要求的掌握能力； 5、抽查1-2份新员工安全教育记录； 6、检查特种作业人员证书原件或复印件，证件在有效期内。 12 2、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品； 13 3、员工实际操作能力能满足岗位要求； 14 4、新入职员工开展三级安全教育； 15 5、特种作业人员、特种设备作业人员及管理人员按规定取得资格（质）证书，持证上岗。 安全检查 16 1、有完善的安全检查管理制度； 1、查看文件制度及检查规定等； 2、查看原始记录及隐患整改记录； 3、询问相关人员。 17 2、有重大节假日、季节性和特殊时期的安全检查规定； 18 3、制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作； 19 4、按照“三定”原则对检查出的隐患进行整改； 20 5、各项检查相关记录真实、完整。 用户安全管理 21 1、按规定定期对民用户、工商业用户入户进行安全检查； 1、抽查1-2份安检记录及隐患整改通知； 2、查看安全宣传及教育相关资料； 3、现场询问安装、维修等相关人员。 22 2、督促用户及时整改户内安全隐患； 23 3、开展用户安全用气宣传工作；定期向用户提供安全教育或培训； 24 4、户内安全检查、宣传及教育培训记录真实、完整； 25 5、燃气燃烧器具的安装、维修符合规定。 场站安全管理 26 1、有场站管理制度及操作规程； 1、抽查相关工作记录和原始资料； 2、询问相关人员； 3、现场检查。 27 2、定期对场站设备进行保养维护维修； 28 3、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。 管网安全管理 29 1、管网资料真实完整； 1、抽查相关工作记录和原始资料； 2、询问相关人员； 3、现场检查。 30 2、定期对管网及附属设施进行巡视，开展泄漏性测量工作； 31 3、开展管网及附属设施安全宣传； 32 4、管网巡线、检测及宣传等记录完整、真实，并对漏气隐患进行分析。 应急管理 33 1、结合实际，完善本燃气企业储备设施和能力； 1、抽查相关工作记录和原始资料； 2、现场检查。 34 2、有完善且符合实际的燃气应急预案并定期组织应急演练； 35 3、做好本企业燃气供求状况的规律研究和统计。 抢险抢修管理 36 1、有抢险队伍及装备，抢险人员24小时值班； 1、抽查相关工作记录和原始资料； 2、询问相关人员； 3、现场检查。 37 2、有对外公布的燃气抢险电话，按规定对用户报险及时处置。 事故管理 38 1、有燃气安全事故应急预案； 1、抽查相关工作记录和原始资料； 2、询问相关人员； 3、现场检查。 39 2、按“四不放过”原则处理各类事故； 40 3、无重大事故发生； 41 4、对各类事故事件进行统计分析，有控制措施； 42 5、事故档案归档及时，材料完整，保存完好。 危险源管理 43 1、危险源准确具体；重大危险源评估、建档； 1、抽查相关工作记录和原始资料； 2、抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求； 3、现场检查。 44 2、处置对策明确，管理方法清楚； 45 3、各级人员和各单位明确危险源管理要求。 消防安全管理 46 1、有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织消防演练； 1、抽查相关工作记录和原始资料； 2、询问相关人员； 3、现场检查。 47 2、办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。 施工安全管理 48 1、施工方案有安全措施； 1、抽查某一个施工项目的资料。 49 2、施工相关记