iso9000质量管理体系xx年度调查评定标准及评分表.docVIP

附件： ISO9000质量管理体系XX年度考核评定标准及评分表 （一）公共部分 项目 考 评 内 容 标准 分值 扣分标准 （每条扣完为止） 自评得分 市局 评分 质量管理体系的 建立 1、建立的质量管理体系文件内容要符合有关税收法律、法规、规章、制度及其他相关法律法规等的要求；要将ISO9000标准与税收工作实际紧密相连。 4 有不符合现行法律、法规、规章等要求的，每例扣1分；体系文件内容没有与税收工作紧密结合的，扣2分。 质量管理体系的实施和保持 （一）组织领导和全员参与 1、各部门领导要重视ISO9000质量管理体系工作，参与本部门质量管理工作策划和体系文件的研究制定。 2 领导不重视的，扣2分；未参与工作策划与体系文件研究制定的，每项扣1分。 2、各部门要确定质量管理员负责质量管理体系工作的联系与协调。 2 未确定质量管理员的，扣1分，质量管理员未认真履行职责的，扣1分。 3、各部门要指定专人考取内审员资格，以满足内审工作的需求。内审员不低于部门总人数的10％。 2 内审员未通过资格考试或未参加再培训的，扣1分。内审员低于部门总人数10％的，每低一个百分点扣0.5分。 4、各部门领导按要求完成与质量管理体系有关的审批等工作。 2 未按要求完成审批工作的，每项扣0.5分。 5、各部门内部建立起有效的内部沟通制度或方法，发动全员参与，促进本部门质量意识的全面提高，确保质量方针在全体人员中得到充分理解并执行。 2 未建立内部沟通制度或方法的，扣2分；未能实施有效沟通，质量方针在部门员工中得不到充分理解和执行的，扣1分。 （二）体系的实施和保持 1、各部门质量管理体系保持正常、有效的运转，满足质量标准要求，不存在系统性或区域性失效等情况。 2 出现问题形成系统性或区域性失效的，扣2分。 2、各部门质量体系实施过程要有必要的质量记录，记录要完整、符合要求。 4 未能提供必要质量记录的，每项扣2分，记录不完整、不符合要求的，每项扣0.5分。 3、各部门人员相应职责和权限要明确，做到职责分明、权限清晰、分工合理、衔接顺畅。 2 出现职责不清，相互推诿的，扣2分 质量管理体系的实施和保持 4、各部门对提供税收征管服务过程中的有关工作要按照PDCA循环的要求，进行了事前策划或制订质量计划;对工作的实施和完成情况要进行自查、总结或考核。 4 主要工作未进行事前策划且未制订质量计划的，每项扣1分；未按照要求进行自查、总结或考核的，每项扣2分。 5、各部门在认证机构的年度监督审核、上级检查、执法检查和本单位内审中没有出现严重不合格项或不合格项。 6 在监督审核、上级检查、执法检查中出现严重不合格的，扣6分，出现不合格的，每项扣3分；在本单位内审中出现严重不合格的，扣4分，出现不合格的，每项扣2分。 6、各部门廉政建设得到有效开展，无大要案发生。 2 如有发生，扣2分。 7、各部门质量体系相关报表按照有关文件要求及时上报。 2 未及时上报的，每次扣1分；上报项目不完整、内容不准确的，每项扣0.2分。 质量管理体系的 持续改进 1、内审、管理评审及其他检查中发现的问题要及时纠正，要采取相应的纠正、预防措施，并得到验证。 6 对发现的问题未及时纠正的，每个扣2分；纠正、预防措施采取不完全的，每项扣0.5分。 2、各业务主管部门从发现文件与实际操作不符之日起或新政策、新办法实施执行之日起在一个月以内提出修改和完善意见。 4 未及时提出修改完善意见的，每次扣1分。 3、部门质量目标的确定要体现组织的长远发展目标和不断改进提高的要求。 2 制定的部门质量目标没有改进和提高的，扣0.5--2分。 4、对纳税人满意度调查中发现的问题或纳税人提出的意见、建议等要及时采取相应的改进措施，确保纳税人正当、合理的要求得到确定和满足。 2 未采取相应改进措施的，每项扣1分；纳税人正当、合理的要求没有得到确定和满足的，每项扣2分。 合 计 得 分 50 ISO9000质量管理体系2008年度考核评定标准及评分表 （二）专业部分一 处室 考 评 内 容 标准 分值 扣分标准 （每条扣完为止） 自评得分 市局 评分 办 公 室 1、文件控制要符合要求，新增、修改的体系文件及时纳入体系。 5 新增、修改的文件未及时纳入体系的，每次扣0.5分。 2、重要的采购、外包工作要实施采购和外包程序，有供方评价等。 5 无供方评价的，每项扣1分。 3、税收宣传、税务公告等与纳税人的沟通要得到有效执行。 3 不认真、有效执行的，每次扣1分。 4、来电来函处理率达到100％。 3 未达到的，每1％扣0.