03 乌龟图内审检查表(3个不合格)(含补充审核内容).docVIP

MP1： 质量体系策划，绩效指标 管理层 办公室 （I）公司的质量方针和目标、经营计划、公司的组织机构、分工、产品定位、TS/16949：2009要求、相关法律法规要求、顾客的特殊要求 （O）质量管理体系文件、活动及记录/ 是否满足ISO/TS16949：2009要求，满足顾客特殊要求，适合公司实际/ 4.1/ 4.2.1/ 4.2.2/ 5.1-5.6/6.1； (8.2.1/ 8.2.2/ 8.2.3/ 8.4/ 8.5.1/ 8.5.2/ 8.5.3) 总经理对质量管理体系进行策划，并满足质量目标以及ISO/TS 16949:2009中4.1的要求。在对质量管理体系的变更进行策划和 实施时，保持质量管理体系的完整性。 编制了绩效考核指标一览表，明确考核方 法和责任人。办公室配合管代、内审组，定期检查绩效考核指标完成情况。 √ MP3： 职责权限，内部沟通 （I）岗位任职资格要求、岗位职责要求、各部门产生的信息、外部相关信息 （O）岗位任职资格、职责、支持性文件、会议记录、各种信息传递单 信息交流畅通、及时 总经理确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，总经理指定管理者代表、顾客代表，以确保满足顾客的要求。不符合规范要求的产品或过程能迅速通知给负有纠正措施职 责和权限的管理者。负责生产质量的人员， 为了纠正质量问题，有权停止生产。 √ MP2： 经营计划 （I）信息综