（2015食品资料）食用植物油企业生产必备条件审查内容及要求表.doc

食用植物油企业生产必备条件审查内容及要求表 质量管理职责 序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法 审查评定 备注 1.1 组织 领导 1.企业领导中至少有一名质量负责人，全面负责质量工作。 企业领导中至少有一名质量负责人，负责质量工作。 查企业文件、规定。 查相应的质量活动记录。 符合 基本符合 不符合 2.企业应设置质量管理部门，负责质量体系文件的建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。 企业应设置质量管理部门。 查企业文件、规定。 符合 基本符合 不符合 1.2 管理 职责 1.企业应建立质量管理制度。规定对质量有影响的部门、人员的质量职责和权限及相互关系，相应的考核办法，并严格实施。 建立质量管理制度，规定人员的质量职责和权限，有相应的考核办法。 查质量管理制度。 查相关部门及人员职责。 查考核记录 符合 基本符合 不符合 2.检验部门、检验人员能独立行驶职权。 能独立行驶职权。 查企业文件、规定。 查相应的质量活动记录。 符合 基本符合 不符合 3.企业应制定文件和过程控制的程序文件，以保证产品符合规定要求。质量管理体系应根据企业情况持续改进，并保持现行有效。 应制定文件和过程控制的程序文件。 查企业文件、规定。 符合 基本符合 不符合 生产资源提供 序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法 审查评定 备注 2.1 生产 设施 厂房 1.食用植物油厂必须建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。 厂区周围不得有放射性物质及其他扩散性污染源 查有关资料与职工座谈了解。 符合 基本符合 不符合 2.食用植物油厂厂房设计合理，能满足生产规程的要求。不同性质的场所能满足各自的生产要求。厂房具有足够空间，以利用设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。 能满足生产规程的要求。不同性质的场所能满足各自的生产要求。 现场查看生产厂地、生产设施。 符合 基本符合 不符合 3.厂房与设施必须严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。 厂房与设施有必要的防鼠措施。 查看现场 符合 基本符合 不符合 序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法 审查评定 备注 2.1 生产 设施 生产车间 1.车间地面和设备设施必须保持清洁。 有定期清理机械设备、设施的要求。 查企业文件、规定。 符合 基本符合 不符合 2.油料预处理车间必须安装防尘设施，保证车间内外粉尘含量符合要求。 车间必须安装防尘设施。 现场查看了解。 符合 基本符合 不符合 原料 1.严禁采用混有非食用植物的油料和油脂，以及生产过程中非正常使用的矿物油的原料生产食用植物油。 严禁采用混有非食用植物的油料和油脂生产食用植物油。 查看原料入场时的检验报告或合格证明。 符合 基本符合 不符合 2.生产食用植物油或工厂综合利用所用的溶剂，必须符合国家有关规定。 综合利用所用的溶剂必须符合国家有关规定。 查检验报告或合格证明。 符合 基本符合 不符合 包装 1.食用植物油的包装容器，应采用无毒、耐油的材料制成。包装物应满足相应标准的要求。 使用的包装有出厂检验合格证。 现场查看了解。 从采购部门了解、查看有无使用的包装物的检验合格证。 符合 基本符合 不符合 成品 储藏 运输 1.成品必须存放在专用成品库房内。不得与非食用植物油混储。 有专用成品库房。 现场查看了解。 符合 基本符合 不符合 2.运输过程中应有防雨、防晒、防污染措施，不得将成品于有毒、有害物品同车运输。 不得将成品与污染物同车运输。 现场查看了解。 符合 基本符合 不符合 2.2 化验 室应 具有 的检 验设 备 检验 设备 分析天平 烘箱 电炉 比色计 气象色谱仪（必要时） 有所列检验设备，设备完好可用。 到检验部门现场查看了解，查看出厂检验报告。 符合 基本符合 不符合 2.3 检验 设备 管理 1.计量器具上应有计量检定合格标识，在有效期内使用。 在有效期内使用。 现场查看了解。 符合 基本符合 不符合 2.计量器具应按计划送检，有证书或记录。 有证书或记录。 现场查看了解。 符合 基本符合 不符合 2.4 人员 要求 1.企业生产、质量管理等重要岗位负责人，应有相关专业知识，或经国家有关部门职能培训后的合格人员担任，具有一定的企业管理和食用植物油生产经验。 应有相关专业知识。具有一定的食用植物油生产经验。 查有关人员资料了解。 人员座谈了解。 符合 基本符合 不符合 序号 审查 项目 审查内容 审