茶亭镇东城片年 月财政预算执行情况和年财政.docVIP

PAGE — PAGE 1 — 茶亭镇东城片2015年1-10月财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告 ——在东城镇第五届人民代表大会第四次会议上 东城镇财政所所长 程 滔 201 各位代表： 受镇人民政府委托，我向大会报告2015年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。 2015年财政预算执行情况 2015年是我镇加快推进全面建成小康社会步伐的一年。全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，在全镇各有关部门和全体财税工作者的共同努力下，积极应对各种不利影响，克难奋进促进收入增长，优化结构重点保障民生，改革创新强化财政管理，财政事业再创佳绩，为我镇经济社会转型创新发展提供了坚实的财力保障。 一、财政收入完成情况 截止10月底，全镇已完成各项财政收入7054万元，占年初预算7000万元的101%。 收入分类情况如下： 1. 一般预算收入为239万元，为年初预算275万元的 87%，其中：国税收入85万元，为预算的85%；地税收入154万元，为预算的88%。 预计全年完成一般预算收入300万元，其中：国税100万元，地税200万元。 2. 上级补助收入完成6815万元,为年初预算6725万元的101%。 二、财政支出预算完成情况 截止10月底，财政总支出8384万元，为年初预算7000万元的119%，支出项目分类如下： 1. 一般预算支出7535万元，分项如下： （1）一般公共服务（含人大、政府、政协、共产党事务、群团、财政等）1953万元； （2）科技、教育、文化、卫生、食品安全支出500万元； （3）安全生产支出40万元； （4）政法、武装支出30万元； （5）计划生育支出40万元； （6）社会保障和就业支出463万元； （7）环境卫生整治382万元； （8）公路交通建设支出368万元； （9）农林水事务支出2783万元； （10）其他支出976万元； 2. 预算外支出610万元； 3. 上解支出239万元。 以上执行情况表明，我镇财政收入稳步增长，较好地完成了年初预算任务，基本实行收支平衡。 三、2015年财政工作主要特点 （一）挖潜增收，税收收入稳步增长 面对经济下行的巨大压力，党委、政府统筹协调，全力挖潜增收。财政部门定期对税源分布情况及税收入库情况进行分析，充分调度项目资金，确保应缴尽缴，并积极与税务部门联系沟通。预计全年完成税收收入300万元，为年初预算任务的109%。 （二）服务大局，经济发展实现新跨越 积极发挥财政职能作用，千方百计筹措各类资金，全力服务区域经济快速发展。一是支持重点项目加快发展。积极争取城湘大道、五杉路等项目拆迁资金到位，进一步推进项目拆迁工作。二是助推基础设施建设。垸区农田水利设施配套完善，城湘大道全线拉通，示范安置小区一期工程建设扎实推进，集镇污水处理厂正式投入运营。三是进一步加大对农业扶持力度。积极对接长沙现代农业综合配套改革试验区，争取上级项目和资金支持。加大美丽乡村建设力度，设立建设专项资金，全力铺开以南横渠产业景观轴为重点的美丽乡村建设。 （三）保障民生，财政支出结构更加优化 不断调整和优化支出结构，将新增财力向民生保障倾斜。投入近400万元，对珠琳小学围墙、长冲小学校外安全隐患及绿化美化、东城中学锅炉安全隐患等进行维修，中心幼儿园建设完毕并正式开始招生，进一步促进了教育协调、均衡发展。连续六年开展“东城温暖行”活动，共筹集到善款200多万元，全部用于因灾致贫、因病致贫和因学致贫的困难群众救助帮扶。投入200万元建设静慎村抗旱渠道，保障生产发展。2015年发放强农惠农补贴23项近500万元，促进了农业发展和农民增收。 （四）注重基础，财务管理更加规范 打稳财政工作基础，不断提升财政管理水平。一是提高自身建设水平。镇财政所顺利通过省级标准化财政所验收，同时在全区乡镇（街道）财政所赛账活动中获得第二名的好成绩。二是严格厉行节约。三公消费较去年相比压减9.8%，降低了行政运行成本。三是严格基层财务管理。全面落实村级财务管理办法，进一步规范村（社区）财务支出，实现支出无行政招待费、无白条入账、无大额付现、无公费旅游。四是严格专项资金管理。充分运用“制度+科技+文化”系统，推行资金拨付风险监控，加大对各级专项资金的使用。 在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中仍然存在一些不容忽视的困难和问题：财政收入渠道狭窄，没有稳定财源，对上级财政转移支付依赖性高；财务管理和服务水平需进一步提升等。这些问题，我们将高度重视，下阶段我们将进一步挖掘财政增收潜力，扶持主导产业，提升财务管理水平，积极服务于镇域经济的发展。 2016年财政工作 2016年预算将在新一届党委、政府领导下统筹安排，届时，请各位代表进行审议。 明年，