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PAGE PAGE 12 福海县职业中学2016年部门 决算公开说明 第一部分 部门主要职责 ? 福海县职业中学主要职责是：按照国家教育教学要求开展教学教研和理论学习等工作，依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，培养专业技术人才。 福海县职业中学独立核算，事业单位。 本年末在职人员57人，遗属6人.年初在职人员57人，遗属6人 第二部分 部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县职业中学2016 年度收入总计1072.5万元, 与2015 年度决算相比，收入增加227.01万元，主要原因是: 财政拨款增加、职业教育经费补助增加；支出总计946.32万元，与2015 年度决算相比，支出下降9.4万元，主要原因是:本年日常公用支出增加，职业教育学生助学金减少、其他资本性支出减少。 。 （一）收入总计1072.5万元。 1．财政拨款收入817.55万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出804.15万元，含人员经费645.91万元、日常公用经费158.23万元；（2 ）基本建设类项目 万元；（3 ）行政事业类项目0万元。 2．上级补助收入0万元。 3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 4．其他收入254.96万元，主要为社保局调拨社会技能培训费收入。 5．用事业基金弥补收支差额0万元。 6．上年结转和结余0万元。 （二）支出总计946.32万元。包括： 1．一般公共服务（类）0万元。 2．外交（类）0万元。 3．国防（类）0万元 。 4．公共安全（类）0万元 。 5．教育（类）913.13万元，主要用于学校日常公用支出等 。 6．科学技术（类）0万元。 7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。 8．社会保障和就业（类）33.18万元，主要用于机关事业单位养老保险支出等 。 23.债务付息（类）0万元。 24．结余分配112.78万元。 25．年末结转和结余13.4万元。其中财政拨款结转和结余13.4万元，主要包括：本年财政收入结余。 （1 ）基本支出结转13.4万元，结转的主要原因：一是本年财政收入大于财政支出数。 （2 ）项目支出结转和结余 0万元。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入817.54万元，调整预算数 817.54万元，完成调整预算的100%。支出决算804.15万元，调整预算数804.15万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加245.9万元，支出减少9.4万元，收入增加主要原因是：财政补助收入增加、教育经费增加 ；支出减少的主要原因对个人家庭补助比上年减少、其他资本性支出减少。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算804.15万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算0万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算0万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算 0万元; （五）教育（类）2016年度支出决算770.96万元，其中：基本支出770.96 万元，工资福利支出2050304款540.59万元、商品和服务支出2050304款151.13万元、对个人家庭补助2050304款72.13万元、其他资本性支出2050304款7.1万元;项目支出0万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。 （七）文化体育（类）0万元。 （八）社会保障和就业（类）33.18万元，其中：基本支出33.18万元，工资福利支出2050304款33.18万元;项目支出 0万元。 （二十三）债务付息（类）0万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出804.15万元，其中：工资福利支出573.78万元，主要包括基本工资183.6万元、津贴补贴226.28万元 、社会保障缴费62.02万元、绩效工资62.13万元、机关单位养老保险33.18万元、其他工资福利支出6.56万元；商品和服务支出151.13万元，主要包括：办公费18.62万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.8万元、电费1.29万元、邮电费2.28万元、取暖费35万元、物业管理费2万元、差旅费5.24万元、维修（护）费61.24万元、租赁费、会议费 、培训费7.41万元、劳务费2万元、委托业务费、工会费7.7万元、福利费6.93万元、公