正安卫生监督所.docVIP

正安县卫生监督所 关于进一步补充说明2017年部门预算和2016部门决算及“三公”经费预决算信息公开的 通 知 一、2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开补充说明 （一）2017年部门预算增减及情况说明 1、2017年部门预算增减及情况说明； 1、收入预算情况：收入预算总额2335204元，比上年增735116元，增长45.94%，其中：财政一般公共预算拨款收入2335204元； 2、支出预算情况：支出预算总额2335204元，比上年增735116元，增长45.94%，其中：工资福利支出预算1898777元；商品和服务支出预算1857792元；对个人和家庭支出预算178635元； （二）2017年部门预算机关运行经费（日常公用经费）安排情况说明 2017年的机关运行经费为140000元，比上年减少20000元，下降12.5%。原因是上年的车辆运费为3辆，车改后保留了2辆，其中：办公经费20000元，水电费10200元，差旅费20000元，会议费6000元，培训费5800元，公务接待费38000元，公务车运行费40000元。 （三）、名词解释： （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十七)卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构支出。 （十八）其他城乡社区支出：其他用于城乡社区方面的支出。 （四）其他情况说明 暂无其他说明的事项。 2017年11月9日