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关于经济责任审计整改落实情况的报告 　　XX市审计局：　　XX年6月5日至9月5日，贵局派出审计组，对我局局长郭强同志任职期间的经济责任进行了审计。开展领导干部经济责任审计，对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防腐败体系建设具有重要意义。因此，自接到审计通知书，到审计组进驻，再到《审计报告》的下达，我局始终高度重视，严肃认真对待此项工作，给予了密切的配合。同时组织专门人员，认真准备所需资料，及时同审计人员进行沟通，坚决执行审计决定，使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。根据《审计报告》(六审贸报〔XX〕31号)提出的问题和建议，我局进行了认真的整改和落实。现将有关情况报告如下：　　一、建设项目管理方面　　关于未履行报批程序扩大建设规模的整改。市园林局在实施部分园林绿化工程项目时未实行变更报批，现该局为规范建设项目管理，已重新修订了《园林局工程建设管理规定》，并重点加强了工程项目现场管理，严格按照相关程序履行工程变更和经济签证手续，对于确需变更的工程，坚决实行先报批后实施。　　关于未编预算或后补预算资料的整改。市政工程处在实施部分市政养护工程项目时，未严格执行政府投资项目管理规定，现我局已督促市政处按月编制市政养护项目预算。今后我局项目办将加强对市政处项目预算的监督管理，及时按照相关规定编制项目预算，并确定工程最高限制价，规范养护工程项目实施程序。　　关于未履行政府采购程序的整改。局本级、园林、市政等单位多个项目未履行政府采购程序，我局现已责成局项目办牵头各相关单位认真研究根据各个项目不同特点完善采购程序，因政府定点车辆维修单位不承担摩托车维修，我们将定期会同市财政部门单独进行定点维修企业招标工作。今后我局将进一步加强工程建设项目管理，严格执行政府采购和招投标制度。　　关于中标单位资质不符合招标要求的整改。目前住建部已下发通知，正式取消园林绿化企业资质核准。今后我局将不断加强工程招标管理，严格依据招标文件要求，加大对投标人资质的审查，保证各项工程招标规范实施。　　关于施工合同管理不规范的整改。针对局本级、园林、市政等单位多个项目施工项目合同要素不全，管理不够规范问题，目前我局各单位已对工程合同进行了细致的梳理，局档案管理部门也已对部分资料进行了补充完善。今后我们将进一步加强合同管理，完善签订及审批程序，严格合同的审核和备案制度，做到交叉审核，专人管理，确保合同内容要素齐全，逻辑严密、工程价款合理。　　关于未按合同约定收取保证金的整改。下一步我局项目办将积极加强对合同项目监管，严格各单位遵照合同约定，及时足额收取保证金。　　关于违规付款的整改。市政处XX-15年度依据材料发票支付工程款，该单位已严格按照结算规定，XX年来已无依据材料发票支付工程款。市园林局无依据预付工程款，现已按照程序全面清理结算预付款，目前基本结算完毕，今后该局将进一步严格执行资金拨付管理规定和工程款拨付规定，严格按合同所确定的方式支付工程预付款、进度款及材料款，拒绝不合规发票。市环卫处XX年2月支付夏在平4万元用于环卫处大院自购自栽树木，现已整改清算，相关发票、合同、验收单等附件全部齐全。　　二、日常经费支出管理方面　　关于违规发放津补贴的整改。XX年以来局本级、环卫、两河、园林等单位发放的各项津补贴，我局已按照市委巡查组的要求进行了整改，各单位分别清退了违规金额21万元、13.77万元、10.58万元、14.03万元。根据此次审计意见，我局进行了认真的研究，重新规范了各项制度，对依据《派驻街道乡镇人员激励部分》和《关于案件办理工作经费补助标准的通知》安排的派驻补贴、案件补贴、督查补贴已全面停止支出，同时加强了全年绩效工资总量的核算控制，今后我局将严格执行各项津补贴管理规定，坚决按照标准发放津补贴。　　关于违规列支考察、差旅费的整改。市园林局参加XX全国园林绿化管理及养护技术培训会，由于根据会议主办方的安排推迟了报到时间，并在征得主办方同意后自行安排了食宿，免交了会务费，同时参加了公司举办的培训活动。市政处XX年9月28日，秦新民、马如意报销会务费4000元，为技术资料及场地租赁、机械损耗等费用，两位出差的同志现已退休；XX年9月5日纪再军赴XX报销住宿费500元，XX年6月14日王伟赴东三十铺镇报销住宿费310元，依据《XX市财政局关于调整XX市市直机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》(财行12号文件）规范支付无需清退；XX年10月14日张传武等13人赴XX参加两河治理开标会均乘坐高铁一等座，参加开标会13人中大多数是聘请的外单位工程类专家；纪再军赴XX往返乘坐高铁一等座，现已经按规定足额清退了超标准部分车票款591元(后附清退票据）。今后我局将加强对出差事项、出差费用的审核