房地产开发项目成本策划书全套.docVIP

PAGE PAGE 27 成本预测编制说明 交大能源创新平台－主楼工程，框架剪力墙结构，地下一层，地上十七层，建筑面积28508.8m2其中：地下25874.65m2。土建按2004清单计价投标，含税不含养老保险工程造价 表1：人工费预测，预计亏损.88元。主要原因在于：投标土建人工费按36元/工日计取，装饰人工费按42元/工日计取。实际市场价技工100元/工日以上，普工60元/工日左右。投标价与市场价相差过大，是造成人工费大幅度亏损的根本原因。分解到分项工程砌体、粉刷、涂料、楼地面工程亏损过大，预计结算价高于投标价一倍以上。 表2：项目材料费预测表，预计盈余.56元，钢筋由于钢材采购价低于投标价，砼现场搅拌与商品砼交叉使用，节省商品砼材料费支出，模板料因用量较小，利用以前剩余材料，节余了很大一笔费用。预计外墙清洗费用超支，其余材料费均有节余。 表3：机械费预测表，由于包工队结算中已含有小型施工机械的费用，在人工费中不好扣除，因此该部分机械费已计入在人工费中。按表中列入机械计算，实际与投标预算相比，赢余约36927.7元。 表4：项目措施费费用预测大约盈余.31元。机械进出场费用投标时未计取，略有亏损，其余各项费用均有节余。 表5：项目包工包料分包成本预测，涂料工程亏损较大，主要是人工费市场价高于预算价一倍以上，防火卷帘与防火窗略有亏损，其余项目均预计赢余。 表6：项目管理费用、利润测算，预计盈余.88元。我们在在办公费、差旅费上严加控制，使此表中数据预测盈余。 预计可盈利项目16个，预计盈利.83元，预计亏损项目.07元。其中：砌体工程亏损59031.27元，楼地面工程亏损93931.58，墙面工程亏损.16元，拆除工程亏损54778.06元，以上项目亏损均为人工费亏损。 交大能源创新平台项目部 200 工程概况 建设单位：西安交通大学基建处 建设地点：西安兴庆路 工程名称：西安交通大学能源科学与技术创新平台－主楼 设计单位：中国新时代国际工程公司 监理单位：西安高新建设监理公司 施工单位：陕西三建西安交大能源平台项目部 建筑性质：高层综合楼 建筑类别：一类 建筑耐久年限：五十年 建筑抗震设防烈度：八度 建筑耐火等级：一级 建筑结构类型：框架剪力墙结构 建筑层数：地下一层，地上十七层 建筑总面积：28508.8m2（其中：地下25874.65m2，地上 建筑高度：63.9m，地下埋置深度7.5m 16.工程承包范围：施工图示的土建、安装及装饰工程的所有内容，后续室外施工图纸的所有内容 17.土建中标价：.11元（已扣除预留金300万元，材料购置费330万元） 项目经理项目经理部组织机构 项目经理 项目总工 项目总工 项目生产副经理 专业分包队土建作业队材料采购安全环保技术质量预算统计管理后勤创卫 专业分包队 土建作业队 材料采购 安全环保 技术质量 预算统计管理 后勤创卫 资料管理 生产管理 项目部管理人员分工 项目经理： 吴耀民 项目副经理： 赵立峰 项目总工： 刘崇善 装饰总管： 邢向利 装饰工长： 柏超越 综合工长： 杨文化 申勤怀 安全后勤： 王师友 预算统计： 黄 晶 材料采购： 张维正 材料库管： 陈 梁 质量管理： 房 辉 资料管理： 吴 艳 施工管理： 张裕星 项目管理方针 珍爱环境 塑时代精品 确保安全 建满意工程 项目管理目标 严守承诺，加强控制，确保各项体系有效运行。 质量目标：工程质量达到“AAA” 环境目标：减少污染，废气、废水、噪音达标排放，废弃物分类管理，施工现场目测无扬尘。 安全目标：确保无工伤事故，施工现场安全达标合格率100％。 文明工地：确保现场管理达到省级文明工地标准。 工 期： 145天 成本管理目标：认真落实成本控制岗位责任制，目标明确， 奖罚分明，促进项目快速发展，保证上交公司 承包管理费 中标清单指标 本清单指标为中标价（土建+拆除）合计造价，未含变更见下表： 序号 费用名称 费率 费用金额 一 分部分项工程量清单计价合计 .85 二 措施项目清单计价合计 .31 三 其它项目清单计价合计 .00 四 规费 .31 1 劳保统筹基金 3.55% .11 2 职工失业保险 0.21% 30640.84 3 职工医疗保险 0.48% 70036.20 4 工伤及意外伤害保险 0.18% 26263.58 5 残疾人就业保险 0.04% 5836.35 6 定额测定费 0.14% 20427.23 五 安全文明施工定额补贴费 2.