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安徽鑫腾汽摩配件有限公司 车 船 零 配 件 生 产 项 目 可 行 性 报 告 二○一一年九月 目 录 第一章：总论 一、项目概况 二、项目背景 第二章：项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的必要性 二、项目建设的可行性 第三章：建设目标与规模 一、建设指导思想与目标 二、建设规模 第四章：项目建设条件与厂址选择 一、建设条件 二、厂址选择 第五章：工程方案 一、总体规则 二、土建工程 三、生产技术方案 四、给排水工程 五、供电系统 六、绿化工程 第六章：主要原辅料及动力供应 一、主要原辅料供应 二、动力供应 三、主要设备清单 第七章：节能措施 一、项目节能特点及节能原则 第八章：环境影响评价 第九章：项目实施进度与管理 一、项目管理 二、项目拟建进度 第十章：投资估算与资金筹措 一、投资估算 二、资金筹措 第十一章：经济效益分析 一、成本分析 二、销售收入 三、税金 四、财务分析 五、盈亏平衡分析 六、风险分析 七、社会效益分析 第十二章：结论 第一章 总论 一、项目概况 1、项目名称：安徽鑫腾汽摩配件有限公司 车船零配件生产项目 2、项目类型：新建 3、建设地点：旌德县经济开发区新桥园区 4、建设内容： 为推动地方运输业的发展，挖掘新的经济增长点，开拓皖东南汽车零部件市场，拟在旌德经济开发区新桥园区建设安徽鑫腾汽摩配件有限公司车船零配件生产项目。项目拟新征土地46666平方米（合70亩），其中一期项目用地约40亩，二期项目用地约30亩（高铁搅拌站），总建筑面积35000平方米，其中生产车间20000平方米，仓库8000平方米，研发中心3000平方米，办公及职工宿舍3500平方米。其他用房（含门卫房）500平方米。 5、项目投资： 项目总投资为1.5亿元，其中固定资产投资1.1亿元，流动资金4000万元，项目分两期实施，一期固定资产投资7500万元，二期固定资产投资3500万元由项目建设单位自筹解决。 6、项目效益： 项目建成后，生产车船零配件及多元化的铸件研发，年销售收入可达1.5亿元，利税3000万元，其中税收约1500万元。 7、可行性研究范围： （1）、根据市场供求分析的调研； （2）、项目在技术经济方面及社会效益方面进行的分析； （3）、确定重点主要工艺原则及产品多元化的研发； （4）、贯彻对环境的保护，消防安全和工业卫生三同时方针； （5）、根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置； （6）、提出可行性研究结论。 二、项目背景 1、背景分析： 中国入世以来，伴随着中国车船业“井喷式”增长，车船零配件也实现了持续快速增长，国内机械工程车也随之飞速发展，在车船、建材、工矿等相关领域内的各类铸件、配件需求量，让投资者都不能忽视，尤其汽车工业在刚出台的“十二五”规划中，我国汽车工业依然要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，淘汰落后产能，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，为我国各种汽车零配件行业加大生产规模与品种的研发提出了更新更高的要求，支持市场占有率高，技术开发能力强，重点发展适于高等级公路、铁路运输的重型全挂牵引和各类专用车船零配件。高附加值产品的项目。 2、国家产业政策： 改革开放三十年以来，我国车船工业得到了较快发展，形成了比较完整的车船产品系列和生产布局，在即将迎来的“十二五”期间内，依然是我国车船工业发展的关键时期，随着我国日益增强的综合国力和综合科技能力将更好的支持汽车工业的发展，尤其是在“十二五”末旌德工业园区也被省列为承接产业转移示范区，为本项目的实施也有着积极的意义。 第二章 项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的必要性： 1、顺应旌德县富民强县，大力发展科技工业的要求，安徽鑫腾汽摩配件有限公司车船零配件生产项目的建设，将给旌德新桥园区注入新的活力，进一步满足奇瑞、江淮以及合叉、杭叉等终端客户的要求，适应汽车市场零配件需求及新形势发展的需求。 2、有利于增加旌德县税收收入，安徽鑫腾汽摩配件有限公司汽车零配件生产项目建成后，可实现年销售收入1.5亿元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税按25%；项目年可实现税收约1500万元，将占旌德工业税收收入的一定比例，对旌德县国民收入再分配做出积极的贡献。 二、项目建设的可行性： 1、本项目提出所购机械均为国内先进的生产设备，且均为当前最成熟的机型，既保证设备的先进性，又经过国内同行规模企业多年生产时间的推敲创新，符合技术先进，经济合理的原则。 2.尤其随着旌德和众技术学院项目的落成，为企业今后的人力资源，专业技术的培训奠定了良好的基础，为公司的新产品研发及进一步发展有了坚强的保障。 第三章 建设目标与规模 一、建设指导