反恐内审检查记录.doc

XX有限公司 反恐内审检查记录 审核组长： 审核员： 审核日期： 审核结果： 一、检查点:货柜安全? 检查 情况 改进措施 完成时间 行动 负责人 备注 是否有准确、完整的货物文件或装箱单？ 装运码头是否只允许经授权的人员进入？ 装运点是否有防止外来物品进入的安全控制设施？ 是否有装货核查程序，以防止未列入载货清单的货物被装载？ 在装运前，是否检查所有集装箱是否有改装、假层、及其它非法进入的迹象？ 集装箱的装运和出厂是否有安全主管或其它专门主管进行监督？ 这些检查是否都有记录？ 离厂的集装箱/货车是否有安全封条？ 是否有相应程序规范集装箱、卡车和拖车封条号码的加贴、更换、记录和追踪？ 是否只有经授权的员工才能接触和使用尚未使用的封条？ 工厂是否在记录封条号码、卡车牌照、司机姓名、装运的日期和时间、集装箱/货物的号码？ 当集装箱转至下一个供应链环节时，是否要对封条号码的完好性进行检查？ 离厂前最终贴封条时，是否对封条号码进行检查？ 如果发现破裂的封条和货物的锁闭装置断开，是否会对集装箱里的东西进行检查？ 当集装箱转至下一个供应链环节时，是否会将封条号码与随附的文件进行核对？ 当集装箱转至