审核报告-北京军友诚信质量认证有限公司.DOC

北京军友诚信质量认证有限公司 表35-15.2 本记录自2018年1月15日启用 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 7 页 质量管理体系认证审核报告 （第一阶段） ?现场 ?非现场 ?民品体系 ?军品体系 项目编号： 受审核方名称： 军友诚信订阅号 军友诚信订阅号 军友诚信服务号 北京军友诚信质量认证有限公司 受审核方名称 注册地址 邮编： 通讯地址 邮编： 受审核方 主要人员 姓 名 部 门 职 务 现场审核时间 年 月 日 至 年 月 日 审核目的 初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性； 为第二阶段审核收集必要信息； 确定能否启动第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。 审核准则 □GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 删减条款： □GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 不适用条款： □GJB 9001B-2009 删减条款： □GJB 9001C-2017 删减条款： □受审核方成文信息（版本 ） □适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求 □其他： 审核组成员 姓 名 组内职务 性别 注册领域 注册级别 注册证书号 专业代码 组内职务 姓名 专业技术职称 专业代码 技术专家 工作单位 概述 受审核方 组织结构 与职能划分 组织结构的设置： □健全 □基本健全，需改进 □不健全，说明： □合理；□基本合理，需改进； □不合理，说明： 职责权限与分工： □清晰、协调 □基本清晰、基本协调、需改进 □不清晰，不协调，说明： 主要产品和（或）服务/过程、活动 生产形式 □多品种，小规模 □多品种，大规模 □单品种，小规模 □单品种，大规模 生产组织方式 □单班生产 □多班生产 □季节性生产 □其他： 除单班生产外，请说明班次安排： 产品主要执行标准/技术条件及适用法律法规 工艺流程 与主要设备 审核综述 成文信息 基本情况 成文信息描述与组织实际情况 产品和（或）服务/过程、活动： □一致 □不一致，需说明： 部门设置：□一致 □不一致，说明： 地址及场所：□一致 □不一致，说明： 质量方针制定依据和内容是否符合要求： □符合 □基本符合 □存在较大差异，说明： 质量目标是否符合标准要求，是否实现： □符合 □基本符合 □存在较大差异，说明： 成文信息是否符合标准要求： □符合 □基本符合 □存在较大差异，说明： 过程识别： □全部识别 □部分识别，有缺失，说明： □大部分未识别，说明： □未识别，说明： 成文信息审查结论： □符合质量管理体系标准的要求。 □基本符合质量管理体系标准的要求，但尚需进一步完善。 □与标准存在较大差异，需改进，说明： 体系运行时间 体系是否有效运行超过3个月：□超过 □未超过 审核过程情况 审核组调查了受审核方的 个部门， 个分厂（车间、公司） 或 个施工现场。（适用于现场审核，详见审核计划和检查表） 外包过程： □有，已识别 □有，未识别，说明： □识别不充分，需改进，说明： □无 不适用条款： □无， □有，不适用条款为： 理由： □合理 □不合理，说明： □需进一步验证 审核过程中有无影响审核正常进行的情况（适用于现场审核）： □无 □有，需说明： 是否与军代表/军方用户进行了座谈（适用于现场审核）： □是 □否，原因： □不涉及 体系内人数与申请人数的符合性： □符合 □不符合，需说明： 体系内总人数： 适用于组织的法律、法规、强制性标准和其他要求的识别、获取与遵守情况 □识别充分，已获取； □识别基本充分，可获取； □未识别，不可获取，说明： □符合 □不符合，说明： 内审和 管理评审 情况 内审是否实施：□是 □否； 实施时间： 管理评审是否实施：□是 □否； 实施时间： 近两年是否发生过重大质量事故、产品质量监督抽查不合格的情况： □否 □是，说明： 体系是否覆盖申请认证的全