qp—zg-08供应商管理程序_表格类模板_表格模板_实用文档.docVIP

- 佛山市公信数字会议设备有限公司 文件标题 供应商管理程序 页 码 第 PAGE 11页 共11页 文件编号 QP-ZG-08 版次 BO 生效日期 2010-1-1- 供应商管理流程图 未整改到位备选供应商 未整改到位 备选供应商 整改OKNGOKNGNGNGOKOKOKOKOK合格供应商目录新增供应商资料暂停（取消）、恢复申请表供管NG取消（暂停）供货资格采购：样品/资料（厂商资料、产品资料）组织送样/资料供管供管资格评估估NG需求评估估供管/采购样品需求报告单样品需求报告单新增供应商资料开发/质管/工艺样品确认样品确认单考核评级合格供应商采购工艺/开发/成本供应商需求 整改OK NG OK NG NG NG OK OK OK OK OK 合格供应商目录 新增供应商资料 暂停（取消）、恢复申请表 供管 NG 取消（暂停） 供货资格 采购：样品/资料（厂商资料、产品资料） 组织送样/资料 供管 供管 资格评估估 NG 需求评估估 供管/采购 样品需求报告单 样品需求报告单 新增供应商资料 开发/质管/工艺 样品确认 样品确认单 考核评级 合格供应商 采购 工艺/开发/成本 供应商需求 供应商现场评审流程图 现 场 评 审 计 划 现 场 评 审 计 划 明确目的、范围、时间 评审小组成员 通知受审核供应厂商 通知受审核供应厂商 评 审 准 备 评 审 准 备 评审员分工 资料预审 供应厂商现场审核检查表 记录准备 评 审 实 施首次会议 评 审 实 施 首次会议 审核实施(面谈、查文件、 记录、查看生产现场) 末次会议(宣布不合格项及提出整改要求） 不合格编写评审报告确定资格 不合格 编写评审报告 确定资格 不接纳除名 不接纳 除名 整改后重新评审 列入“ 列入“供应商名单” 供应商评级管理流程 供货准时性信息 供货准时性信息 采 购：供应商逾期交货报 采 购：供应商逾期交货报 来料检：外协、外购件统计表 来料检：外协、外购件统计表 进货批次合格率 车 间：外协、外购件下线率报告单生产使用信息 车 间：外协、外购件下线率报告单 生产使用信息 质管：客户投诉记录 质管：客户投诉记录 市场投诉信息 供管：供应商考核评级统计表供应商评级 供管：供应商考核评级统计表 供应商评级 目的 为规范供应商的选择、评审、日常监控管理、违约扣罚、现场评审等管理要求，特制订本管理规定。 范围 适用于供应商管理相关的过程。 定义 产销型供应商：是本身具有生产能力，且提供给公司的外协外购件均为自身生产的 产品。 购销型供应商：即中间商，对公司需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产商或销售商采购物料来满足公司的采购需要。 备选供应厂商：通过初步调查、评估，符合备选供应商基本要求但未进入采购流程的供应厂商。 合格供应厂商：通过样品确认、现场评审、资格评估、小批试用合格的供应厂商。 职责 质管部负责供应商需求申请的评估及供应商网络建设，负责供应商资格评估、考核评级、资格管理、违约处罚、质量整改的跟进。 物控部负责组织送样及收集审查资料，并组织物料小批试用。 研发中心负责样品确认工作。 管理内容 供应厂商网络建设要求 5.1.1 供应商管理负责备选供应商信息资料及资料库的建立、更新、维护，确保关键重要物料备选供应商3家以上，一般物料备选供应厂商2家以上。 5.1.2 供应商管理负责系统供货供应商网络的维护，供应厂商规模的监控，定期公布采购供应商目录。 5.1.3 备选供应商基本要求 合法的经营资格，所供物料在其合法经营范围内，具备开具增值税发票的能力。 关键重要物料的产销型供应商必须已通过ISO9000或QS9000质量体系认证，或在一  年内可以通过质量体系认证。一般物料的供应商必须在采购、过程控制、成品检验、  服务、标识、纠正和预防措施等质量环节具备必要的控制程序和手段。 购销型供应商必须在物料验收、存储、防护、交付、服务等质量环节具备必要的控制手段并提供所供物料合格证明，必要时可包括物料生产厂家的质量保证文件、产品认可证明资料等，进口物料必须是指定的品牌和型号。 有产品认证要求的物料，必须是已获得产品认证的供应商。 5.1.4 供应商管理、采购可通过各种信息渠道寻找供应商并进行初步调查、评估，对符合备选供应商基本要求的，纳入备选供应商，供应商管理负责建档备案。 供应商需求的提出及评估 5.2.1在下述（但不限于）情况下，可提出供应商需求： 用新元件、新物料，而现有的供应商在技术、品质等方面无法满足要求时； 供应商网络建设、成本控制需要及配套能力不能满足需求时 供应商产品品质异常、供应商资格重大变更时。 现有合格供应商无法满足物料需求时，需求