ts16949—更改控制程序.docVIP

XX公司 程 序 文 件 版本：A CP-16 更改控制程序 修订: 第0次 PAGE １０ Page PAGE \* Arabic 5 of NUMPAGES 5 Version 版 次 Update 修 订 Page 页码 Update/Modify Reason 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日 期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Signature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： 更改流程图 责任部门/人员 活动/过程 文件/相关程序 记录 生产部 1 更改开始 营销部/生产部 2 设计/产品 更改 过程/工程 更改 营销部/生产部 3 评审 评审 更改 评审表 否 是 营销部 4 报 价 生产部 5 实施更改计划 产品质量先 验 证 验 证 期策划程序 生产部 6 否 确认 确认（PPAP） 生产部 否 生产件批准 7 程 序 生产部 批准 批准 是 8 否 生产部 9 退出并归档 是 文控中心 10 更改/发放文件 文件控制程序 生产部门 11 实施情况 质量部 12 记录实施情况 记录 更改实施 控制程序 记录表 1.目的 对顾客提出的设计/产品变更以及本组织提出的过程/工程变更进行控制，以使变更的过程受控。 2.适用范围 适用于对顾客提出的设计/产品的变更； 适用于本组织提出的过程/工程的变更。 3.职责 3.1营销部负责对顾客的更改进行组织评审、并与顾客沟通进行确认。 3.2生产部负责对更改的实施、并对更改的情况进行跟踪、验证，更改文件。 3.3生产部负责按更改的文件组织落实生产。 3.4质量部负责对更改的情况进行跟踪、记录。 4.工作程序 4.1更改开始 生产部总体负责工程更改的组织、协调和实施。 4.2更改类型 本公司的更改分为顾客提出的设计/产品更改和本组织提出的过程/工程更改。 根据实际情况，顾客提出的更改又分为设计的更改以及对工程标准/规范的更改。 顾客工程规范/标准的范围及类型(包括但不仅限于以下的内容)： a)图纸； b)工程标准； c)材料规范； 4.3评审 营销部在接到顾客提出的设计更改要求时，应立即组织相关部门进行评审。 对于尚处在开发阶段的更改，应立即组织生产部进行评审。 对于处于正式批量生产的产品的更改，应组织生产部、质量部和采购部进行评审，生产部评审的目的是评审技术上的可行性，生产部评审的目的是评审更改对生产的影响，质量部评审的目的是评审更改对产品质量的影响，采购部评审的目的是评审更改对产品交货期的影响和原辅材料的采购。 当顾客只作一些文字性的更改，并不影响产品的交货、质量、价格、生产等因素时，营销部可单独进行评审。 对于本组织建议的过程更改，尽可能按顾客要求的格式进行提交。 对于顾客的工程规范/标准的更改的评审日期限为5个工作日。 更改的评审应记录在《更改评审表》中。 4.4更新价格 当更改会涉及到模具的更改、检具的更改、夹具的更改时，营销部要按顾客的格式重新进行报价。 4.5实施更改计划 对于尚处在开发阶段的更改，生产部应更新项目进度计划表，并通知到相关的部门。 对于处在批量生产过程中的更改，如果涉及到部门多、工期长，生产部应参考产品质量先期策划的过程制定项目进度表产进行跟踪。 如果更改涉及到模具、检具、夹具的更改，由生产部负责对工装的设计文件进行修改，包括工程更改等级的升级。 4.6验证 参考《产品质量先期策划程序(APQP)》中的验证实施。 4.7确认 按《生产件批准程序(PPAP)》向顾客递交PPAP，当设计记录引用更改的顾客的工程规范/标准或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如，控制计划、FMEAs等