建材行业业务流程描述.ppt

建材行业主要部门关系图 售前业务三阶段 收集信息与洽谈沟通 收集信息主要通过各种渠道、手段、方式、策略取得准客户信息，包括：客户姓名，房屋所在地详细地址，联系电话等，并将该信息必须第一时间录入系统；在录入时，必须录入该信息的业务经办人姓名，所属门店，信息录入日期等； 沟通：目的是促成业务成交（交纳订金） 收取客户定金 一旦收取客户订金，基本确定业务成交，此时，各门店内务主管（或店长）应开具“定货单”，实质上视同“收款单”，注明情况：包括促销内容，预订花色品种、预计提货时间，及促销价格，特别讲明：促销期内提货有效，超出期限/促销商品类别的，按即时市价销售，特殊情况的，上报审批。 实地勘测/设计 客户有购买意向且交纳定金，此时应及时联系客户，实地测绘准确面积，并按客户要求产品规格、计算出相应花色品种数量，请客户签字确认，附：测绘清单格式（并录入报价单） 注意事项：产品规格准确，计量单位适当，数量计算精准； 然后依据公司产品规划，查阅库存，通知客户办理相关手续 销售开票 通知客户缴款 根据客户订货单及公司产品规划，通知客户办理相关手续： 1、无库存的，通知客户缴清全部订货款后，录入销售订货单； 2、有现货库存的：直接录入订货单，并通知缴款提货； 3、财务出纳收款复核后，采购部门方可生成“采购订单”，打印或电子传真给厂商； 采购备货(一) 采购部门人员，必须综合下述三项因素： 1、已确认的销售订单数量；(已收全款的订单) 2、已订货未入库的在途数量； 3、合理库存数量； 4、厂商生产供货情况 分析确定采购，并联系财务支付款项 采购备货(二) 采购部门责任: 及时将供应商的供货情况通报各销售前台，以方便推荐合适产品，掌握供应商政策(返利\促销优惠条件等)，剩余尾货及时返厂;合理库存不积压资金;及时核对采购收货清单(与对方核对收\发货明细) 仓库收、发货 注意商品安全,品质完好,仓库卫生 1、仓库内商品按类别，固定位置堆放，做到整齐、美观；整理归位,打扫清洁，整理归位货物，及时检查火灾隐患； 2、仓库收货：按采购入库通知单,照单入库 3、仓库发货：按销售送货通知单,照单出库 4、仓库配送：限时服务,专车专用; 5、退货:销售退回入库、采购退厂出库; 建材行业退货流程 安装部门接收退货 客户将剩余商品送至仓库； 地板行业安装业务流程 与客户沟通洽谈安装日期 提前送货到客户 测量面找平地面 建材行业标准业务流程 建材行业标准业务流程 采购业务流程 接收售前顾问提交的销售订货单； 分析库存商品即时库存 分析商品当前销售状况，确定采购批量 通知财务准备资金，准备付款，现款采购 跟踪厂商发货情况（物流公司）＼准备检验接收货物 运输途中损坏货物的处理； 检验合格商品的处理通知 不合格商品的处理 仓储收发货业务流程 接收售前顾问提交的送货通知单办理入库 接收售后服务部门的退货单 接收采购部门的收货通知办理入库