螺丝有限公司iso90001范本--内部品质审核程序（doc）.docVIP

HYPERLINK 中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问cnshu, 加入 必要时可将此文件解密成可编辑的doc或ppt格式 螺丝标准件（深圳）有限公司 品 质 体 系 程 序 第1页，共3页 主 题：内部品质审核程序 文件编号：QP--009 版 次：A1 页次 版号 修 订 内 容 修订者 日 期 所有 A1 A1版发行 如无「受控副本」之盖印，为「非受控文件」 只有「受控副本」才会被自动更新。 批准： 审核： 编写： 日期： 日期： 日期： 备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、生产部、维修部、客户服务部。 冠溢标准件（深圳）有限公司 文件名称 品质体系程序 文件编号 QP--009 标题 内部品质审核程序 页次 第2页，共3页 版次 A1 1.0 目的: 此文件确立本公司之内部品质审核程序，以确保品质体系的有效性及符合国际标准ISO9001：2000之要求。 2.0 范围: 此文件适用于本公司品质体系内之所有运作。 3.0 责任: 3.1 审核组 3.1.1 审核组由本公司之管理者代表任命。 3.1.2 负责计划执行及汇报本公司之内部品质审核工作。 3.1.3 审核组包括审核组长及审核组员。 3.1.4 制定有关之内部品质审核程序。 3.1.5 在审核后, 发出相应之审核发现报告。 3.1.6 在审核后, 发出相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效。 3.2 审核组长 3.2.1确立本公司之审核计划, 按时发出审核排程通知。 3.2.2领导审核组员执行定期审核, 发出相应之审核发现报告，和CAR，并跟进CAR是否按时回应及有效。 3.2.3审核后制定审核报告并发至有关部门。 3.2.4如需要时, 协调有关之审核培训。 3.3 审核组员 3.3.1在审核组长带领下执行有关之内部品质审核工作。 3.3.2协助审核组长执行有关之内部品质审核工作。 3.4 管理评审 3.4.1 在管理评审中, 复核内部品质审核之执行状况。 3.4.2 在管理评审中, 复核内部品质审核时发出之CAR是否按时回应及有效。 4.0 定义: 4.1 CAR/CORRECTIVE ACTION REQUEST: 纠正行动要求。 4.2 审核发现报告: 在审核后填写之有关不良发现。 4.3 审核报告: 在审核后由审核组长制定之综合报告并需分发至相关部门。 5.0 参考文件: 5.1 纠正和预防措施程序 (QP—012) 5.2 国际标准ISO9001:2000  文件名称 品质体系程序 文件编号 QP--009 标题 内部品质审核程序 页次 第3页，共3页 版次 A1 6.0 程序: 6.1 审核组 6.1.1 审核组由管理者代表任命，审核组包括审核组长及审核组员。 6.1.2 如需要重新任命, 须由管理者代表批准。 6.2 审核安排 6.2.1每年安排两次内部品质审核，审核活动应覆盖与体系有关的所有要素。如出现严 重的内部/外部事件或客户投诉, 内审的频率可以相应提高。 6.2.2 审核组长须于审核约一星期前 6.2.3 6.2.4 6.3 审核活动 6.3.1 发出审核排程通知, 制定内部品质审核程序。 6.3.2 安排首次会议。 6.3.3 执行现场审核。 6.3.4 安排末次会议。 6.3.5 发出相应之审核发现报告。 6.3.6 发出相应之CAR并跟进CAR是否按时回应及有效。 6.3.7 审核组长应制定审核报告并分发至有关部门。 6.4 审核标准 6.4.1 应按内部品质审核程序执行。 6.4.2 如需要时, 可参考国际标准ISO9001:2000 。 6.4.3 具体审核之依据,以通知为准。 6.5 审核组长/组员须经过内部品质审核员培训或外部之审核培训。 6.6于管理评审时, 复核内部品质审核之状况, 复核相关CAR是否按时响应及有效。 7.0 记录: 7.1 填妥有关之审核发现报告作为记录。 7.2 制定有关之审核报告并分发及存档作为记录。 7.3 行政部文控中心须保持相关之CAR。 8.0附件: 8.1审核报告 8.2审核发现报告 8.3内审检查表 8.4审核通知