德城区春晚项目.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 10 德城区2017年春晚项目 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景 为了欢庆辉煌的2016年，喜迎充满希望的2017年，让德城人民过一个欢乐、祥和的新春佳节，鼓励德城区人民同心同德、齐心协力，共建富美新强典范区。德城区委宣传部、德城区文化新闻出版局组织举办了2017年德城区春节文艺晚会。晚会旨在活跃家乡人民的春节气氛，丰富人民精神文化生活。 （二）项目组织管理机构 德城区文新局为确保活动顺利开展，成立了“2017春节文艺晚会”筹备工作指挥部，张仲钵任总指挥，下设演出组、会务组、安全保障组、宣传组。 （三）评价目的 通过对德城区春晚项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金预算安排提供参考。 （四）评价对象与范围 本次评价对象为2017年德城区春晚项目资金26万元的使用绩效。 （五）资金收支情况 1、资金来源情况 2016年3月2日，德州市德城区财政局《关于批复2016年部门预算的通知》（德城财预字【2016】1号文件）下达2017年德城区春晚项目资金预算指标26万元。通过授权支付实际拨付到位资金为23.29万元。 2、资金支出情况 2017年德城区春晚支出总计为21.05万元，资金支出少于授权支付金额，剩余资金2.24万元结余在零余额账户。 财政资金支出明细如下表： 单位：元 支出项目 实际支出 春晚劳务费 89,000.00 春晚服装道具 43,901.50 灯光音响租赁费 26,920.00 广告制作费、摄制费 21,962.00 春晚工作餐及食品 12,640.00 春晚录音费 4,600.00 春晚用办公用品等 7,718.00 其他 3,736.00 合计 210,477.50 （六）项目实施情况 2016年9月文化馆开始策划2017年春晚，至2017年1月20日正式演出，共4个多月，创作出12个节目，观众达五百余人，受到了社会各界的一致好评。晚会对丰富群众文化生活和繁荣群众文化事业，文化交流，提高人民群众的文化素质具有较好的效果。 二、评价组织实施 （一）评价依据 （1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）； （2）财预[2013]53号关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知 （3）《德城区人民政府关于全面推行预算绩效管理意见》（德城发【2015】65号） （4）《德城区区级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》 （5）评价项目的申报书、立项批复文件、实施方案、项目任务指标分解文件、项目档案以及项目支出的会计资料、验收自评报告等相关资料 （二）评价方法 本项目采用的方法是比较分析法和公众评判法相结合，通过对项目的成本效益与实施效果的比较，结合公众调查问卷结果，综合分析绩效目标实现程度，分项目投入、过程、产出和效果四个方面，按照评价指标体系进行打分。 评价采用打分法，实行100分制，其中项目投入20分，项目过程30分，项目产出20分，项目效果30分（具体评价内容、分值权重及评分标准详见附件1、春晚项目绩效评价指标体系）。 评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别：优秀(85分(含)-100分)、良好(75分(含)-85分)、一般(60分(含)-75分)、较差(60分(不含)以下)。 （三）评价流程及组织实施过程 本次评价工作分为四个步骤：第一步，前期准备。包括了解项目的整体情况，成立评价工作组；制定具体项目评价工作实施方案；完善评价指标体系。第二步，实施评价。包括到现场采集评价基础数据及相关材料；核查评价所需要的基础数据和资料；对项目的资金收支资料进行检查，重点关注资金支出的合规性、合理性。第三步，分析评价。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。第四步，撰写并提交报告。在依据充分、数据真实的基础上，撰写绩效评价报告，并向单位反馈。 三、评价结果与分析 （一）评价结果 经过实施书面评价和现场评价以及根据现场调查问卷等方式进行评价打分，项目整体评价得分为82.48分，属良好项目。详见附件1、春晚项目绩效评价指标体系 项目绩效评价得分表 评价指标 标准分值 评价得分 投入 20 12.48 过程管理 30 30 产出 20 20 效果 30 20 综合得分 100 82.48 （二）指标分析 1.项目投入满分20分,评价得分12.48分。其中: （1）项目立项规范性指标满分3分,评价得分1分。项目立项资料仅有预算批文，项目