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15 - 汨罗市2016年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称 汨罗市林业局 预算编码 302001 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2017 年 10 月 26日 汨罗市财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 鲁北南 联络电话人员编制 189 实有人数 177 职能职责概述 组织指导造林绿化、种苗生产、湿地保护、野生动植物保护、森林资源保护发展与开发利用、林业生态建设，森林防火等工作，打击破坏森林资源、破坏林业生产的违法犯罪行为。 年度主要工作内容 大力植树造林，加强资源保护管理，实施科技兴林，夯实林业发展基础。 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 以夯实生态基础为重点，扎实推进造林绿化工作; 以维护生态安全为重点，认真做好资源保护工作; 以发展林业经济为重点，全面做好争资争项工作。2016年，全市森林覆盖率达46.99%，活立木总蓄积达296.468万立方米，林业生产总产值达14.09亿元。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 1435.74 1385.64 50.1 1、局机关 2、二级机构1 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1775.74 1760.74 1393.13 367.61 15 -340 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 局机关及二级机构汇总 79.5 56 23.5 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 1199.95 1199.95 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：森林覆盖率达到46.99% 目标2：活立木蓄积量达到2964680立方米 目标3：林地保有量64086.8公顷 目标4：森林火灾受害率控制在0.9‰以内 目标5：有害生物成灾率控制3.5‰以内 目标6：造林绿化任务2.3万亩 目标7：湿地保护率75.8% 目标1：森林覆盖率达到46.99% 目标2：活立木蓄积量达到2964680立方米 目标3：林地保有量64086.8公顷 目标4：森林火灾受害率控制在0.9‰以内 目标5：有害生物成灾率控制在3.5‰以内 目标6：完成造林绿化2.35万亩 目标7：湿地保护率75.8% 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） 数量指标 森林覆盖率 46.99% 46.99% 活立木蓄积量 2964680立方米 2964680立方米 林地保有量 64086.8公顷 64086.8公顷 森林火灾受害率 0.9‰以内 0.9‰以内 有害生物成灾率 3.5‰以内 3.5‰以内 造林绿化任务 2.3万亩 2.35万亩 湿地保护率 75.8% 75.8% 效益目标 （预期实现的效益） 社会效益 长江防护林工程 保持水土、 涵养水源 经济效益 生态效益 生态公益林保护 建设工程 增加植被，减少水土流失 湿地保护工程 保护湿地资源，丰富生物多样性 社会公众或服务对象满意度 群众满意率 满意度95%以上 满意度96% 绩效自评综合得分 98 评价等次 优秀 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 郑立泉 副局长 汨罗市林业局 鲁北南 计财股长、会计师 汨罗市林业局 宋远征 会计师 汨罗市林业局 评价组组长（签字）： 年 月 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月