新一年的工作计划安排幻灯片.pptVIP

编制单位：和成（中国）有限公司北京分公司 标准： 审核： 制表： 和成北京分公司2012年度工作计划 腹黑小说 业绩目标 计划预算 市场推广策略 实施事项工作计划书 Click to add Title 业绩目标 计划预算 市场推广策略 实施事项工作计划书 Click to add Title 一.业绩目标 1.总业绩目标：3400万 2.历史业绩分析及占比分析 3.部门业绩目标： ①北京经销：1000万 ②天津经销：200万 ③北京自营：500万 ④北京工程：1300万 ⑤河北经销：400万 4.目标细分表（共计5个表 业绩分配至各店及个人） 2012年每月目标分配表（部门：例 河北经销） 经销商名称 总目标 占比 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 业绩目标 计划预算 市场推广策略 实施事项工作计划书 Click to add Title 二.计划预算 1.产品销售计划 （此表由产品部提供） 2.2012年度人事构架组织图 3.人事费用预算表 4.部门费用表 5.部门损益表 6.总营业费用表 7.总损益表（年度损益预算） 业绩目标 计划预算 市场推广策略 实施事项工作计划书 Click to add Title 三.市场推广策划 1.华北分公司达成2012年度目标之SWOT分析表 部门： 项目 部门 优势（S） 劣势（W） 机会（O） 威胁（T） 北京经销 天津经销 北京自营 北京工程 河北课 2.华北分公司部门年度目标卡 部门： 次序 目标百分比 重点目标 实施计划 需求支援项目 共同目标单位 目标名称 达成基准 实施 方法 进 度 部门目标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 40% 2012年业绩目标3400万本部门业绩＿万，占总业绩＿% 100% 1. 2. 3. 2 15% 费用控制 100% 1. 2. 3 15% 利润控制 100% 1. 2. 4 10% 人员控制 100% 1. 2. 5 20% 应收账款控制 100% 1. 业绩目标 计划预算 市场推广策略 实施事项工作计划书 Click to add Title