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保定市徐水区住建局 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将我部门2018年预算信息公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2010]77号），现将我局部门概况说明如下： (一)贯彻执行国家、省、市、县相关建设工作的法规、方针、政策。? 　　(二)参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作，并监督执行。? 　　(三)会同有关部门建立健全全县建筑市场管理体系，实施统一管理。? 　　(四)参与制定城镇区域规划，负责城市科研、名城保护，抗震设防及人防结建和城区防汛工作。? 　　(五)制定房地产行业和房地产市场的有关规章，负责全县房地产行业管理，同时受县政府委托负责管理房屋拆迁工作。? 　　(六)指导全县乡镇和村庄的建设和管理。??　　(七)负责指导城区道路排水、照明等市政基础设施等的维护和管理工作，会同有关部门做好全县石油、液化气的经营、发证、检查管理工作。??　　(八)负责对城区公用绿地的绿化及城区花草树木的养护工作进行管理。? 　　(九)负责对城区街道环境卫生的清扫、清运和保洁工作进行管理。? 　　(十)依据法律、法规对市政设施、公用事业、园林绿化、市容环境卫生进行监察。??　　(十一)负责建设系统的普法培训和行政执法证件的审报、发放和管理，监察建设系统执法工作。??　 (十二)负责城建档案、建设信息的管理工作。? 　　(十三)负责管理和指导全县建筑节能、粉煤灰综合利用及墙体改革工作。? 　　(十四)负责全县建筑施工企业和建筑产品生产企业资质审查的管理工作。? 　　(十五)承办县政府交办的其它工作。???? 二、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 保定市徐水区住房和城乡建设局 行政 正科级 财政拨款 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年年初部门收入预算总额为13841.32万元。 其中：一般公共预算收入3750.79万元。 2、支出说明 2018年部门支出安排预算总额13841.32万元。 基本支出 2950.49万元 其中：人员经费2745.51万元 日常公用经费204.98万元 项目支出 10890.83万元 其中：本级支出 10890.83万元 3、比上年增减情况 本年度预算收支安排13841.32万元，较上年减少40.97万元。其中:基本支出增加143.88万元，主要是人员经费比去年增加；项目支出减少184.85万元，主要原因是项目安排支出减少。 第三部分：机关运行经费安排情况 2018年我部门机关运行经费安排204.98万元，其中办公费115.64万元，邮电费7.44万元，办公取暖费11.6万元，公务用车运行维护费5万元、离退休干部经费6.48万元、公务交通补贴8.70万元，工会经费、福利费50.12万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2017年度预算 2018年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 5 5 0 无增减变化 公务接待费支出 0.2 0.2 0 无增减变化。 合计 5.2 5.2 0 无增减变化 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 加强城建建设投入。在城市发展中树立和落实科学发展观，遵循客观规律，坚持以人为本的原则正确处理经济发展与城市建设关系。城市建设要与经济发展水平和市场发展程度相适应，实事求是，因地制宜，量力而行。要切实把维护广大人民群众的根本利益作为城市建设的出发点和落脚点。加强生态建设，提高人居环境质量，促进人与自然和谐的可持续性发展。要注重城市文化品味的提升，注重城市特色风格的延续和塑造，把文化和城市相融合，深挖城市传统文化内涵，努力创造城市新文化内涵，营建具有吸引力的城市形象，推动社会走上生产发展、生活富强、生态良好的发展道路。 二、部门职责-工作活动绩效目标 333保定市徐水区住房和城乡建设局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 住房保障管理 2304.14 落实国家、省市住房保障政策；承办保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设和住房制度改革。 进一步健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。 　　保障性安居工程建设管理 2304.14 研究制定保障性安居