第一部分住保中心部门概况.PDFVIP

目录 第一部分 住保中心部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 住保中心2018年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表 （按经济分类科目） 七、一般公共预算安排的行政经费及 “三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 住保中心2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、机构设置和职能 肇庆市住房保障管理服务中心，隶属于肇庆市住房和城乡建设局管理 的正科级事业单位，公益一类，负责承办保障性住房的需求调查、登记、 建设、运营管理和维修养护等事务。 二、部门人员构成情况 核定事业编制8名，现有在职职工8名,其中主任1名，副主任1名。 第二部分 2018年部门预算表 相关表格详见附件 第三部分 2018年部门预算情况说明 一、部门收支预算说明 （一）收入预算说明 我单位2018年财政拨款收支总预算161.97万元。收入全部为一般公 共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：城乡社区支出138.07 万元及住房保障支出23.9万元。 （二）我单位2018年一般公共预算当年拨款情况的说明 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 我单位2018年一般公共预算当年拨款161.97万元，比2017年执行 数减少144.74万元，下降47%。主要原因一方面是本年度预算公租房轮 候家庭的公共租赁住房补贴发放14.4万元，比2017年度预算减少115.6 万元，另一方面是由于公租房维修养护及物业管理费用改为从非税收入中 支出，不在财政一般公共预算资金安排。 2018年一般公共预算支出161.97万元，比2017年执行数减少 84.83万元，下降34%。主要原因是一方面贯彻厉行节约的原则，另一方 面随着公租房建设的落成，公租房轮候家庭的公共租赁住房补贴发放户数 有所下降。 2、一般公共预算当年拨款结构情况 城乡社区 （类）支出138.07万元，占比85%；住房保障 （类）支出 23.90万元，占比15%。 3、一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务 （款）一般商品和服务 支出 （项）2018年预算数113.56万元。 （2）城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务 （款）其他城乡社区管 理事务支出 （项）2018年预算数24.51万元 （3）住房保障支出 （类）保障性安居工程支出 （款）公共租赁住房 （项）2018年预算数14.4万元。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2018 年预算数7.96万元。 （5）住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）购房补贴 （项）2018 年预算数1.54万元。 二、“三公”经费预算说明 我单位2018年“三公”经费预算数为0.3万元，其中公务接待费0.3 万元。2018年 “三公”预算经费与2017年预算数持平。公务用车购置及 运行维护支出预算0元，原因是我单位没有公务用车。2017年 “三公” 经费没有产生费用，但由于2018年有接待安排，预算0.3万元。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 我单位2018年行政经费预算147.57万元，比2017年预算增加25.93 万元，原因是社会保险缴费基数提高及办公场所租赁费上调。2018年机 关运行经费明细如下：工资福利支出108.58万元；商品和服务支出10.16 万元 （主要包含办公费、印刷费、银行手续费、水电费、差旅费、公务接 待费、工会经费及福利费）；对个人和家庭的补助4.32万元；办公设备及 耗材购置5万元；办公场所租赁费9.51万元；保障性住房管理工作经费 10万元。 （二）政府采购情况。 2018年我单位政府采购预算总额5万元，全部用于办公设备及耗材 购置。其中，办公设备购置电脑5台，费用合计2.58万元；高速扫描仪 1台，费用1.2万元；墨粉、硒鼓、文印纸等耗材一批约1.2万元。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付