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工程款拨付审批流程图 执行部门 工程预算部 流程名称 工程款拨付审批流程 层 级 任务概要 工程拨款管理 部门 总工程师 工程预算部 开发项目部 施工企业 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 审核 审核 拨款 拨款 结束 结束 查看现场 查看现场 核对工程量 审核 审核 填写工程造价进度控制表 填写工程造价进度控制表 审核 审核 开始 开始 提出拨款申请 提出拨款申请 提供进度结算 提供进度结算 相关说明 编制部门 工程预算部 审核人员 批准人员 工程拨付款审批工作标准 任务 名称 节 点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 施工企业拨款申请 D2 D3 程序 拨款申请单 ☆施工企业提出拨款申请 ☆施工企业向工程预算部提供进度结算 重点 ☆施工企业提供在建工程的进度结算 标准 ☆工程进度结算准确、及时、真实 工程预算部审核进度结算 C3 B3 B4 B5 A5 A6 程序 ☆开发项目部审核进度结算 2个工作日内 ☆工程预算部组织查看现场 1个工作日内 ☆工程预算部核对结算 2个工作日内 ☆根据进度结算工程预算部填写工程造价进度控制表 1个工作日内 ☆总工程师审核工程造价进度控制表 1个工作日内 ☆审核完成，拨付工程款 重点 ☆审核工程进度结算 标准 ☆审核工程结算及时、准确 工程结算审计流程图 执行部门 工程预算部 流程名称 工程结算审计流程 层 级 任务概要 工程结算审计工作 部门 总工程师 工程预算部 造价咨询机构 施工企业 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 审核 审核 开始 开始 向施工企业下 向施工企业下发工程结算审计资料详单表及结算提报要求 选择造价咨询机构并下发工程审计任务书 选择造价咨询机构并下发工程审计任务书 选取典型工程进行审计 选取典型工程进行审计 同类工程对比 同类工程对比 复审 复审 下发至各部门 下发至各部门、施工企业 存档，公司财务挂账 存档，公司财务挂账 结束 结束 工程审计 工程审计 出工程审计报告 出工程审计报告 按要求提供结算资料 按要求提供结算资料 签字盖章 签字盖章 相关说明 编制部门 工程预算部 审核人员 批准人员 工程结算审计工作标准 任务 名称 节 点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 施工企业提供结算资料 B2 D3 程序 ☆工程预算部下发审计资料提报详单 1个工作日内 ☆施工企业提供竣工结算的工程资料 2个工作日内 重点 ☆施工企业提供图纸、签证、变更等资料 标准 ☆工程竣工资料准确、及时、真实 工程预算部选取造价咨询机构审计 B4 C5 B5 程序 ☆工程预算部选择工程造价咨询机构，下发审计任务书 2个工作日内 ☆工程造价咨询机构审计 20个工作日 ☆工程预算部选取典型工程审计 20个工作日 重点 ☆审核工程竣工结算 标准 ☆审核工程结算及时、准确 复审 B6 A6 C7 D7 程序 ☆工程预算部复审 10个工作日 ☆总工程师审核 1个工作日内 ☆出审计报告 2个工作日内 ☆签字盖章 2个工作日内 重点 ☆工程结算复审 标准 ☆结算复审及时、准确 工程量清单编制流程图 执行部门 工程预算部 流程名称 工程量清单编制流程 层 级 任务概要 工程量清单编制工作 部门 总工程师 工程预算部 造价咨询机构 开发项目 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审核 审核 选择造价咨询机构并下发 选择造价咨询机构并下发编制说明 审 审查并修改 编制完成 编制完成 结束 结束 编制工程量清单及概预算 编制工程量清单及概预算 开始 开始 图纸 图纸会审完成 相关说明 编制部门 工程预算部 审核人员 批准人员 工程量清单编制工作标准 任务 名称 节 点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 编 制 清 单 D2 B3 C4 程序 工程量清单 ☆开发项目部图纸会审完成 ☆工程预算部选择造价咨询机构，下发清单编制任务书 5个工作日内 ☆造价咨询机构编制清单 20个工作日内 重点 ☆编制工程量清单 标准 ☆编制及时、无缺项、计价准确 审 查 修 改 B5 A6 B7 程序 ☆工程预算部审查并修改 10个工作日 ☆总工程师审核 1个工作日内 ☆编制完成 重点 ☆针对造价比较高的、容易遗漏的项目审查 标准 ☆审查准确无误