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海港区工商业联合会部门 2016年度部门决算信息公开情况说明 第一部分 工商联部门概况 一、部门职责 1、组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办银企、政企企企对接会，促进全区非公经济健康发展。加强与国内知名企业的联系与沟通，促进交流与合作。同时广泛开展同各县区、各地市工商社团、工商界人士的联系，促进经济技术和贸易合作，协助引进资金、技术人才。 2、组织会员中的人大代表和政协委员开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，组织会员参加我区“两会”，积极撰写提案议案，提高参政议政积极性。 3、积极搭建服务平台，举办政企、银企、企企对接会。加强与异地友好商会的交流合作，组织商会协会负责人到外地学习考察。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。 4、充分发挥工商联的桥梁纽带作用，协助区委区政府发展非公有制经济进行专题调研及开展有利于经济建设的服务活动；发挥民主监督作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐作用。 5、发展工商联、民建会员，把素质高、有规模、有代表性、热心工商联、民建工作的非公有制经济人士发展到工商联、民建队伍中来，指导基层商会分会组织建设等各项工作。 6、贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导我区工商联各级基层组织的建设，维护会员合法权益，反映他们的正确意见；组织学习培训，开展思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。 7、为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务，综合性事务管理等事项。 8、承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 海港区工商联部门决算有1个独立决算单位。 第二部分 工商联部门2016年度部门决算报表 一、收支决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收支决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收支决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 部门2016年部门决算情况说明 一、预算执行情况分析 1、收入支出决算总体情况说明 2016年共计收入1142.21万元，较2015年收入 92.19万元增加1050.02万元。 2016年共计支出795.97万元，较2015年支出92.19万元增加703.78万元。 2、收入决算情况说明 2016年共计收入1142.21万元，较2015年收入 92.19万元增加1050.02万元，加大了科学技术支出。 3、支出决算情况说明 2016年共计支出795.97万元，较2015年支出92.19万元增加703.78万元，增支主要原因为加大了科学技术支出。 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年共计收入1142.21万元，较2015年收入 92.19万元增加1050.02元。 2016年共计支出795.97万元，较2015年支出92.19万元增加703.78万元主要是科学技术支出增加703.78万元。 5、财政拨款支出与年初预算情况说明 2016年共计支出795.97万元，年初预算安排89.8万元，差额为706.17万元，增支主要原因为加大了科学技术支出。 二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年财政年初预算批复工商联“三公”经费预算2.65万元，实际支出0.24万元，比预算节约2.41万元。其中，公务用车运行维护费预算安排2.57万元，实际支出为0.24万元，节约预算安排2.33万元，原因公车出售；公务接待费预算安排0.08万元，实际支出为0万元。本部门全年无因公出国（境）费用。 三、机关运行经费的支出情况说明 2016年度部门行政运行经费支出730.67万元，较2015年度支出29.13万元增加701.54万元。主要原因是：增加了公用经费运行支出。 四、绩效预算执行情况说明 我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为66.5分，主要减分原因为：1、财政拨款收入预决算差异率一项中减10分。原因一是临时项目等原因申请本级预算追加指标1052.41万元；二是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。以上原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、基本支出预决算差异率一项中减5分。原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。3、财政拨款结转和结余上下年变动率一项减3.5分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加。4、财政拨款结转和结余上下年变动率一项减5分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加。5、负债类往来款变动率中减6分。原因为我部门应付款项