旅游开发有限公司-绩效考核方案.doc

PAGE PAGE 1 旅游开发有限公司主管以上级别管理人员 绩效考核（初稿）方案 公司主管以上级别管理人员绩效工资标准按15%(月绩效工资)考核分配，根据前台与后台部门不同的工作要求制定此方案，具体实施办法如下： 一、考核对象：主管以上级别管理人员 二、各项指标：由行政及人力资源和财务部提供相关数据 三、绩效工资：主管以上级别管理人员绩效工资标准为个人工资的15%金额； 四、适用范围：入职半个月以上及转正的主管级以上管理人员 五、部门划分： 前台部门：房务、餐饮康体、游艇俱乐部、游乐中心、市场推广及销售 后台部门：行政及人力资源、财务、工程、保安 六、绩效组成： 前台部门： 1、经营收入完成（本部门）情况 2、成本控制情况 3、部门员工月流动率控制情况 4、部门员工违规率 5、综合卫生大检查评比及重大投诉情况 6、每月上级交办工作任务 完成情况 后台部门： 1、经营收入完成（全酒店）情况 2、管理费用率达标情况 3、部门员工月流动率控制情况 4、部门员工违规率 5、综合卫生大检查评比及重大投诉情况 6、每月上级交办工作任务完成情况 七、考核办法： 1、采用《月度计划考核表》，列明各项指标完成情况的具体数据，根据各项任务所占百分比进行计算； 2、《月度计划考核表》由各部门被考核人根据考核指标依照相关部门提供的各项数据进行准确评分，报行政及人力资源部审核，呈公司副总经理批示后确认该项得分； 3、要求各部门真实、客观进行评分，职能部门数据提供要求真实有效； 4、总分统计公式：月绩效考核得分=（自我评分+上级评分）÷2 八、考核指标： 前台部门 经营收入完成（本部门）情况 1、占50%，以财务部核算的当月实际完成情况和预算数据为依据，按完成比例同步计分； 2、计算公式：实际完成÷预算指标×权重×100； 3、实际完成若超过预算则按满分计算； 4、具体预算指标如下：（单位：万元） 部门 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 房务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 餐饮康体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 游艇俱乐部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 游乐中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市场推广及销售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成本控制情况 1、占15%，以财务部核算的当月实际数据为依据，按完成比例同步计分； 2、计算公式：（权重-实际成本数据超出部门÷预算指标×权重）×100； 实际完成若超过预算则按满分计算； 具体预算指标如下：（单位：万元） 部门 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 房务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 餐饮康体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 游艇俱乐部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 游乐中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市场推广及销售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门员工月流动率控制情况 1、占10%，按实际超过比例递减至0%计分； 2、员工流动主要为员工辞职，病重、产假、末尾淘汰、劝退、升学、参军、调动不为流动； 3、计算方式为：（权重-流动人员数量÷部门月初人员数量×权重）×100； 4、实际若没有流动人员则按满分计算。 部门员工违规率 1、占10%，按部门违规次数计算； 2、计算公式：（权重-违规次数÷部门当总人数×权重）×100； 3、实际若没有流动人员则按满分计算。 综合卫生大检查评比及重大投诉情况 1、占10%，以评“最差班组”处罚每次按2%、“最差部门”处罚按5%和重大投诉次数每次按10%递减至0%计分； 2、计算公式：（权重-处罚百分比相加的总和×权重）×100； 3、实际若没有则按满分计算。 每月上级交办工作任务完成情况 1、占5%，以行政及人力资源部提供数据为依据，每月工作计划未完成的每项任务按1%比例逐项递减至0%计分； 2、计算公式：（权重-未完成任务百分比相加的总和）×100； 3、实际若没有未完成任务则按满分计算。 后台部门 经营收入完成（全酒店）情况 1、占35%，以财务部核算的当月实际完成情况和预算数据为依据，按完成比例同步计分； 2、计算公式：实际完成÷预算指标×权重×100； 3、实际完成若超过预算则按满分计算； 4、具体预算指标如下：（单位：万元） 部门 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 行政及人力资源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保安部 0 0 0 0 0 0 0 0 0