瓮福磷矿隐患排查治理制度（修订）.docxVIP

瓮福磷矿隐患排查治理制度 1 目的 为了加强事故隐患排查治理的监督管理，防止和减少事故，保障员工生命和财产安全，根据国家《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，结合瓮福磷矿实际，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于瓮福磷矿、托管公司及协作单位的隐患排查治理工作。 3 相关定义 3.1 事故隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4 职责 4.1生产健康安全环保部负责全矿隐患排查治理工作情况的监督、管理；负责不定期组织隐患排查治理工作经验交流。 4.2 资源技术及生态建设管理办公室负责隐患整改技术方案的审核或提交。 4.3工程管理部负责各单位涉及工程措施治理的隐患的整改治理；负责本部门所属工程项目的隐患排查治理；负责联系采购隐患治理所需的配件、材料；负责落实各单位需要处理的隐患整改治理资金。 4.4 装备能源部负责设备、电气业务方面的隐患排查治理工作监督管理；联合动力厂负责电气整改技术方案支持的审核或提交。 4.5 各单位、部门负责责任区域范围内事故隐患的排查治理工作；负责属地范围协作单位隐患排查治理的监督、管理。 5 工作程序 5.1 隐患来源 5.1.1 班组检查 5.1.2 车间（分厂矿）检查 5.1.3 矿级检查 5.1.4 集团检查 5.1.5 监督检查 5.1.6 投诉举报 5.1.7 标准化评审 5.1.8 其他 5.2 隐患分级 5.2.1根据隐患的危害和整改难度大小，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.2.2根据事故隐患整改难度和所需要涉及单位情况，将事故隐患分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，Ⅰ级为最高。 Ⅰ级隐患指危害性和整改难度较大，并需要集团公司协助才能完成整改的隐患。 Ⅱ级隐患指各单位、部门无法独立完成整改，需瓮福磷矿职能部门和其他单位配合才能完成整改的隐患。 Ⅲ级隐患指各分厂矿（职能部门）能够自行及时整改排除的隐患。 5.2.3 隐患分级由隐患所在单位负责提出，必要时上一级安全管理部门可以根据相关管理制度和技术标准提高或降低隐患的级别。 5.3 隐患治理 5.3.1 隐患治理整改责任 Ⅲ级隐患由隐患所在单位负责进行治理整改。 Ⅱ级隐患由隐患所在单位向生产健康安全环保部申报，经生产健康安全环保部及相关职能部门审核确认后，由相关职能部门负责落实整改，工程管理部负责落实费用；否则按Ⅲ级隐患进行处理。 Ⅰ级隐患由检查单位报生产健康安全环保部，再由生产健康安全环保部确认后上报集团公司安全环保部，根据公司的要求由相应责任部门和单位具体配合进行治理整改；否则按Ⅱ级隐患进行处理。 5.3.2 隐患治理整改资金 5.3.2.1 隐患整改治理所需资金，由所在单位负责向生产健康安全环保部及工程管理部申报，生产健康安全环保部负责审核整改内容，工程管理部负责审核整改经费并落实所需资金。 5.3.2.2 单项费用5000元以内的，所在单位可先行处理，并及时办理补报手续，补报期限不得超过一个月。 5.3.2.3 对审核不符合要求或超过核定的费用，由所在单位自行解决。 5.3.3 隐患治理整改类型 根据隐患的类别和整改难度，隐患治理整改类型分： （一）立即整改； （二）限期整改； （三）停产停业整改。 5.3.4 隐患治理整改原则 隐患治理坚持按“五到位”的原则进行（即：整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、应急预案等内容）。 5.3.5 隐患治理整改要求 一般隐患，根据隐患治理整改的原则，由责任单位立即落实整改或按限期落实整改。 重大隐患，由整改责任单位提交隐患治理方案，报职能部门和相关矿领导审核同意后，按方案实施治理整改，生产健康安全环保部应将隐患治理方案存档备查。隐患治理方案包括以下内容： （一）治理的目标和任务； （二）采取的方法和措施； （三）经费和物资的落实； （四）负责治理的机构和人员； （五）治理的时限和要求； （六）安全措施和应急预案。 5.4 隐患治理责任单位的确定 5.4.1 Ⅲ级隐患由隐患所在单位负责治理。 5.4.2 Ⅱ级隐患由隐患所在单位拟定建议措施、要求、时限后，通过书面或OA流程报瓮福磷矿生产健康安全环保部审核，经审核确认后由相关责任单位或部门负责治理。 5.4.3 Ⅰ级隐患由集团公司确定的单位负责治理。 5.4.4 负责最终整改治理的单位或部门为隐患整改治理责任单位。 5.5 隐患销项 5.5.1 隐患治理整改完成后，由整改责任单位和