四川省成都市郫都友爱镇.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 四川省成都市郫都区友爱镇 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 （1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。　　（2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。　　（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。　　（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。　　（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。　　（6）、完成上级政府交办的其它事项。 二、部门概况 行政单位 1个，与上年相比无增减变动。 三、收支决算总体情况 2016年友爱镇本年收入合计7254.22万元，其中：财政拨款收入7254.22万元，占100%。与2015年相比增加2395.61万元，主要增加在政府性基金预算财政拨款、一般公共预算财政拨款。其中：财政拨款收入4399.93万元，占60.66%，增加222.74万元，主要增加在一般公共服务支出。 2016年友爱镇本年支出合计7254.22万元，与2015年相比增加2395.61万元，主要增加在项目支出里。其中：基本支出1006.85万元，占13.88%，与2015年相比减少255.33万元，主要变动原因是税收征管经费调入公用经费；项目支出6247.37万元，占86.12%，主要是政府性基金预算财政拨款支出即蜀绣特色街区项目拆迁补偿资金、中心城区重点治理河道下河排口治理工程拆迁资金增加。 四、财政拨款收支决算情况 友爱镇2016年度财政拨款收支总决算7254.22万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2395.61万元，增长49.31%，主要增加在政府性基金预算财政拨款、一般公共预算财政拨款。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 友爱镇2016年度一般公共预算财政拨款支出4399.93万元，占本年支出合计的60.65%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款222.73万元，增长5.33%。主要变动原因是：与2015年相比一般公共服务支出减少410万元，国防支出增加2万元；教育支出减少26万元；文化体育与传媒支出减少2万元；社会保障和就业增加714万元；医疗卫生支出减少6万元；节能环保支出增加77万元；城乡社区支出（一般公共预算财政拨款）减少225万元；农林水事务增加109万；安全生产监管支出减少10万元；住房保障支出减少1万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 友爱镇2016年一般公共预算财政拨款支出4399.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1120.47万元，占25.47%；国防支出54万元，占1.23%；教育支出12万元，占0.27%；社会保障和就业支出1035.89万元，占23.54%；医疗卫生与计划生育支出23.93万元，占0.54%；节能环保支出77.4万元，占1.76%；城乡社区支出1135.11万元，占25.8%；农林水支出869.9万元，占19.78%；资源勘探信息等支出4.8万元，占0.11%；住房保障支出66.43万元，占1.51%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务（类）201（款）03（项）01、02:2016年决算数为1120.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2、国防支出（类）203（款）06（项）07:54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3、教育（类）205（款）08（项）03:2016年决算数为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4、社会保障和就业支出（类）208（款）02、05、08、16、25（项）1035.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）05（项）0123.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6、节能环保支出（类）211（款）04（项）02:77.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7、城乡社区卫生（类）212（款）03、05（项）03、01：1135.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8、农林水支出（类）213（款）03、07（项）05、01:869.9万元，完成预算100