新捷股份有限公司-安全检查表.docVIP

附件四： 新捷股份有限公司安全检查表 序号 类别 检查内容 检查方法 检查结果 一 组织机构与职责 (一) HSE机构建立 查文件，工作职责 是否设立安全总监 是否设立专职HSE监督管理人员 基层单位是否配备专（兼）职安全员 基层单位是否建立HSE管理小组 基层单位是否建立义务消防队 （二） HSE职责建立 查文件、制度，现场抽查 部门是否安全责任制或明确安全责任制 是否按规定建立“一岗一责制” 对本岗位责任制是否清楚 是否按规定进行HSE责任追究 是否将HSE职责履行情况纳入作业区人员内部考核内容 （三）HSE会议 查记录 是否定期召开HSE管理小组会议 是否定期召开安全生产形势分析会 会议记录是否齐全 (四)HSE业绩考核合同、HSE合同签订 查档案、现场询问。 员工是否知道合同的主要内容，视询问结果 （五）HSE目标管理 查记录文件。 有无年度安全生产工作计划 有无HSE管理目标，或是否对HSE管理目标进行分解和考核 (六)贯彻甲方和上级指令、文件情况 查资料。 有无贯彻要求 有无记录和资料 二 管理制度制定 (一)HSE管理制度制定 查记录。 是否根据生产运行所需建立相关管理制度，或所建立制度是否满足要求 (二) 各岗位操作规程、规章制度执行 现场抽查、询问。 岗位员工对相关规程是否熟知 三 文件、资料和记录控制 (一)文件清单建立 查记录。 是否建立了收、发、作废、回