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仓储管理培训内容 企业仓储管理的重要性 以单据方式解说仓管流程 K3的运用及注意事项 学习总结及讨论 * 企业仓库管理的重要性 “兵马未动粮草先行。”做好仓库管理工作，是工作顺利开展的加油站，蓄水池，后备胎，对一个单位的正常运作起到不可低估的决定性的作用。 除银行外，工厂里几乎所有的流动资产都集中在仓库，仓库的流动顺畅与否，生产进出频繁，物料的收发是否正常有序，直接关系到工厂的各种生产效率是否达成有效目标。 仓储管理不好会有哪些影响（损耗、丢失、变质导致成本增加；存货出入库不准确，进而核算不准确，导致成本不准确，从而定价也不准确；存货积压，还会影响资金使用效率 。） 高效合理的仓储可以帮助企业加快物资流动的速度，降低成本，保障生产的顺利进行，并可以实现对资源有效控制和管理。 * 一龙管道仓储管理基本流程 供应部下订单订货（签订合同） 经质检确认仓管收货（填写一式四联的外购入库单） 生产领料或委外加工发料（领料单、委托加工申请单） 产成品入库（填写产成品入库单） 销售出库（销售出库单、调拔单） * 一龙公司仓库类别 原料库 低值易耗品库 管件库 成品库 * 外购入库单（外购原料、低耗、管件） 经质检部门评定为合格物料，库管对物料名称、型号、数量、重量等相关数据进行核对，无误后方可入库（原材料入库必须随机抽查重量，抽查数不得低于10%，。若有差异及时通知采购人员,获得相关处理方案后再定是否需要入库。若数量或重量差异，只能按实际数办理入库）。 将物料分类存放（同类型的货物，不同批次入库要分开摆放或做好区分标识。发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库并及时设立标识卡，写明注意事项，定期进行物料追踪，5S处理）。 填写外购入库单，将核对一致的物料名称、型号、单位、数量、供货商厂家等相关信息填写完整、清晰，并将送货单附于入库单后面，当天单据要求当天完成软件K3中的入帐。在第二个工作日2小时内将第二联（财务联）交与采购人员核价，由采购人员2小时内核价并及时交到财务部成本会计审核、入帐。 对不熟悉的物料，应先在软件K3中查找相应的物料代码或名称，确认无此物料时，应再咨询采购人员是否有其它名称，确定需要新增的物料代码，填写“新增代码登记表”后传财务新增。避免同一种物料出现多个名称多外物料代码，增加管理难度。 * 生产领料单（领用原料、低值易耗品） 生产部所开“领料单”应经工段长或经理级以上授权后方可发出物料。 生产部下达生产计划后，我们要做的就是“备料”。将计划单上的所有物料进行分类堆码，待数量等参数互相核对无误后按先进先出方式发料，5S处理。 领料单的填写应完整、清晰。出库物料名称、规格、型号务必与之前入库保持一致。 单据若有修改之处，应填写在旁边签名确认；若已录入K3且已传财务的单据需修改，还需有修改人所在部门主管确认，凡单据需修改均参照此条规。但每月初交到财务处的汇总报表不得再更改，如有误应在次月红字冲回，再开出一张正确单，并经相关部门领导签字确认。 生产部若有退料，经质检确认后方可退料，并以红字填写“领料单”，作为冲帐依据，若发现所退物料已变质、变形、混料等情况可拒收并及时上报主管，经批准后处理。 仓库物料员与入帐员日常及时核对库存数量与K3帐面数是否保持一致，并进行不定期抽盘。若有差异及时查找原因并按报批程序修正。 财务部作为监督管理部门，可随时到仓库进行抽查。发现的差异报供应部主管的同时直接报综合部调查处理，并给出处理意见。确保帐实相符率达到公司要求。 * 产成品出库单（管件、管材） 单据的填写应完整、清晰.出库物料名称、规格、型号务必与之前入库保持一致。 领用用途必须明确，并有各部门主管级以上授权方可发出，用途包括安装、修配、性能测验、取样等。 委托加工时，必须填写委托加工出库单（委托加工入库以产成品出入库单代替。） * 成品库是已检验合格产品进行入库处理。 接收合格证，产品合格证是产品合格可以入库的唯一凭证. 核对合格证与管材表面喷码处的相关标识是否一致，若有差异可拒收。由相关人员进行修正后才予办理入库。 清点数量，核对实际入库数量与产品入库单数量是否一致，按质检部检验合格数量作为入库数量。 入库单填写完整、清晰，凡修改处应签名确认。 已验收的产成品要及时运至存放地妥善保管。 成品库的物品摆放整齐有序，分门别类并做好标识，便于调度，并确保人员和产品的安全。 成品入库单 * 销售出库单 销售出库的产品务必与之前入库产品代码、型号、单位保持一致。若因客户需求调整型号，客服部人员打印销售单后应及时调回实发产品代码，与入库保持一致。 仓管在销售单签字时，应对其发货产品名称、规格、型号、单位、数量加以核对，无误后方可签字，若有相异之处，及时与客服部输单人员协调解决，以确保出入库一致。 不得随意将合格产品锯掉以满足客户需