环境和职业健康安全管理手册内审检查表.docVIP

重庆钢铁集团建设工程有限公司 环境、职业健康安全管理体系内审检查表 审核准则： ISO 14001:1996 OHSAS18001 相关法规 审核日期： 受审核部门： 陪同人： 条款事项 检查项目 检查要点 检查记录 环境职业健康安全管理手册及程序文件的建立 ○管理手册内容的覆盖面是否完整？ ○管理手册中各过程的描述是否反映了组织所提供的内容？ 对管理手册进行审查时，可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查环境、职业健康安全管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。 审查管理手册和明示的几个基本活动的程序文件，支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。 4.1总要求 组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系 环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、文件受控标识、发放清单、修改记录页 最高管理者签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令是否有效的传达？ 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？ 4.2环境/职业健康安全方针 4.2 最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针？ 最高管理者是否批准、签署了环境、职业健康安全方针？ 环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？ 环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？ 环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？ 环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架？ 是否传达到全体员工并付诸实施？ 是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？ 是否可为公众所获得？ 由谁主持制定的？ 何时、何地制定的？ 如何制定的？ 由谁批准的？ 何时批准的？ 组织活动的性质和环境影响及风险是什么？ 组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？ 组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？ 如何向全体员工传达的？ 采取了哪些方式？ 取得了怎样的效果？ 上级组织有否环境、职业健康安全方针？ 本组织的环境、职业健康安全方针是否征得上级组织的同意？ 为公众获得环境、职业健康安全方针提供了何种方便？ 何时、何地可以获得？ 是否有定期评审规定？ 是否进行过评审？ 评审、修订的依据是什么？ 实际查看环境、职业健康安全方针 看环境、职业健康安全方针加以确认 看环境、职业健康安全方针加以确认 查阅环境、职业健康安全方针予以确认 询问职工 方针对照 4.3.1 环境因素/对危险源辨识、风险评价和控制的策划 是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和风险的程序? 是否对组织的活动、产品或服务的环境因素和危险源做了识别? 识别环境因素和危险源应把握哪些要点? 如何进行环境影响和风险评价的？ 环境因素和危险源的信息能否及时更新? 在制定环境、职业健康安全目标时是否考虑了重大环境因素和危险源? 是否评价了环境因素和危险源的优先等级? 受控文件发放情况 查阅各部门上报的及本部门的《环境因素/危险源辩识、风险评价表》。 2.查阅《公司重大环境因素/危险源监控登记表》。 3.如有更新查阅《更新登记表》。 4.查相关证实。 4.3.2法律法规和其它要求 是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？ 实施上述程序的结果 程序中是否包括法规信息及时变更的规定？ 组织如何使职工了解有关的法规信息 本组织的守法情况 该程序是否明确了获得法规的途径？ 该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？ 该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责？ 是否将收集的法律法规和环境因素、危险源进行鉴别(识别)，建立受控的法规清单？ 相关法规清单 相关法规内容和要求明细表 法规要求特定设备登记表 法规要求特种物资登记表 由谁负责？ 做得怎样？ 法规信息如何进行内部沟通？谁负责？ 职工是否意识到不遵守法规的后果？ 过去、现在有无违法？ 各项排放指标是否清楚？有无超标排放？ 有无守法证明性文件，如环境影响及风险评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等 4.3.3目标和指标/目标和方案 组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标 设定目标指标时应考虑的一些方面 目标、指标是否得到落实？ 环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？ 目标是如何确定的？ 指标是如何确定的？ 是否经领导批准？ 是否形成文件并受控下发？ 是否体现了环境、职业健康安全方针？ 是否考虑了重大环境因素和危险源？ 是否考虑了法规要求？ 是否考虑了相关方要求？ 是否体现了持续改进？ 有关职能和层次是否均有相应的目标、指标？ 目标是否具体、指标是否量化？ 是否设置了可测参数？ 是否明确了执行部门和负责人？ 是否已向有关人员