惠州航空铁路办公室.docVIP

惠州市航空铁路办公室 2015年决算基本情况说明 一、部门机构设置、职能 2015年部门决算单位1个，名字：惠州市航空铁路办公室，无下属单位。依据惠州市机构编制委员会文件惠市编【2012】154号关于印发惠州市航空铁路办公室机构编制方案的通知，经2012年6月28日市编委会议研究同意，惠州市航空铁路办公室为市交通运输局管理的事业单位，公益一类，副处级。有在职人员11名，退休人员4名。主要任务是了解掌握国家有关铁路方面、部队对军民合用机场的政策和法规，及时向市有关部门提出决策参考意见和建议，推进本地区铁路、航空业的发展。 二、收入支出预算执行情况 1、收入支出结构分析 其中财政拨款收入占总收入比重为100％。 其中基本支出占总支出比重为96.2％，项目支出占总支出比重3.8％。 三、预算执行情况 2015年财政预算收入2234319.36元，财政预算支出2234319.36元，2015年财政决算收入2626971.07元，财政决算支出2626971.07元。 差异原因：追加住房维修金和基本工资及退休费。 四、“三公”经费执行情况 “三公”经费总额0.4783万元，公务接待费0.4783万元，召开惠州机场扩容扩建方案研讨会1次，接待人数11人，和预算数基本一致。2014年“三公”经费公务接待费支出0.08万元，同比增长500%。与2015年预算数基本一致。2、我办将严格执行中央和省、市关于公务接待管理的各项规定，严格执行公务接待标准，简化公务接待形式，精简陪同人员，严格控制“三公”经费支出。 五、本年度部门决算财务工作开展情况 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是所映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导预算工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础，所以我们非常重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，同时针对报表又撰写财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确评价，通过年终财务分析，总结出经验，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。 六、2015年度取得的主要事业成效 惠州机场方面： （一）高度重视惠州机场建设工作。我办严格按照市委书记陈奕威同志对惠州机场“飞起来、多起来、好起来”的目标要求，全力推进惠州机场建设工作，定期组织各有关单位召开工作推进惠州会协调推动机场建设工作。2015年2月5日，惠州机场通航首日即开通了惠州往返上海、杭州、昆明、重庆四条航线，3月29日开通了惠州至北京南苑机场航线，5月1日惠州至上海航线延伸至哈尔滨，7月16日开通了惠州至成都航线，目前共开通六条航线七个航点。惠州机场总体运行情况良好，各项工作安全顺畅，客座率相对较高。截至11月17日，惠州机场旅客进出港总人数为318317人次，客座率约72%，货物进出港总量1212吨（主要货物：昆明航线是花卉，上海、杭州航线是电子产品）。 （二）加强机场安全管理。安全管理是机场运营的前提条件。为保障飞行安全和空防安全，办领导多次到惠州机场开展安全检查工作，积极协调惠州机场公司加强安全管理，构建安全生产体系，已出台实施惠州机场《“平安民航”建设工作方案》、运行维护方面《惠州机场动力篇管理手册》，部队管制协调方面《飞行管制和指挥细则》，净空管理方面《净空宣传手册》等岗位手册和标准近30项，从制度上规范操作流程，保障安全生产有章可循。同时开展机场业务技能培训，通过聘请行业专家到现场和选送员工到外参加专项培训等形式，全面提高技能。并针对已出台实施的专机、包机、停水停电和特殊天气等8项特殊情况预案进行了演练，提高应急处置能力。 （三）有条不紊加快推进各项工作。机场建设工作任务重，时间紧迫，为落实市委、市政府的重要决策，我办全力以赴，抽调精兵强将，紧密跟进机场运营工作动态，制定详细的工作方案，积极协调省机场集团，县区、市直有关单位，及时向市委、市政府上报惠州机场建设情况，统筹推进惠州机场建设。 1、大力开展航线营销宣传，挖掘市场潜力。一是协调惠州机场公司、市旅游局等相关部门加强对惠州机场目前航线的宣传工作，通过电视台、报纸、网络、多媒体等中介大力宣传惠州城市形象，选择针对性强、受众面广、影响大的媒体发布机场航空重要信息，每一条航线的开通均召开新闻发布会、推介会；在机场周边道路、建筑物等地点设置乘机指引，目前惠州至河源客运专线已开通，正在筹划开通惠州至汕尾客运专线，开展“门对门”贴心服务，方便周边市县旅客从惠州进出港。二是进一步促进惠州航空市场持续、快速、协调、健康发展。在今年5月，我办组织相关单位外出赴营运多年的柳州、湛江、梅州市机场考察取经，学习各地市对当地机场的减亏增