唐山市汉沽管理灌排管理站.docVIP

PAGE PAGE 6 唐山市汉沽管理区灌排管理站 部门决算公开说明 第一部分 灌排管理站概况 一、部门职责 1、贯彻执行党的方针、政策、法律、法规、上级决议和指令。 2、负责全灌区灌排管理，制定用水计划，统一调度水量，协调区域外用水、排水。 3、负责编制水利工程发展规划、设计、申报、建设与管理。 4、按照上级抗旱防汛的决议和指令，实施开展抗旱、防汛工作，及时准确向领导传递水情信息，指挥抗旱、防汛工作。 5、负责制定年度工作计划，编制水利工程岁修、大修计划，机电设备检查、维修、配套和更新改造计划。 6、负责全站水利资金的计划、使用、管理，将有限资金发挥最大效益。 7、协调处理各种关系，完成上级交办的各项工作。 8、负责搞好安全生产和综合治理工作，建立健全各项规章制度，保障各项工作正常运转。 9、负责全站水利方面的科研工作规划和实施、科研成果的引进，科技教育、科技成果的推广，职工教育培训。 10、负责所辖水利工程设施、河道渠系的管理运营与保护，依法保护水利工程安全。 11、负责搞好河道渠系绿化管理工作，按照林改确权协议，强化所辖林段督导管理工作。 12、负责做好年终工作总结和考评工作。 二、部门决算单位构成 唐山市汉沽管理区灌排管理站为全额拨款事业单位，是汉沽管理区水利工程管理单位，兼管河道管理所、水利抗旱服务站工作，现在册职工54人、合同工13人、已退休40人。我单位管辖：东崔泵站、裴庄泵站、闸口泵站、黄沽泵站、大泊泵站、临津产业园泵站、津唐运河过船闸，即六站一闸。负责全区农业灌溉面积8.6万亩的抗旱防汛和灌排水任务；负责区域内123平方公里的防洪除涝任务；负责蓟运河、还乡河、津唐运河三条国有河道15.8公里堤岸管理工作；负责区域内由六座泵站构成全长772公里的河道渠系和1553座桥、闸、涵等水工建筑管理工作。 第二部分 灌排管理站2016年度部门决算报表（电子版附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、部门决算相关信息统计表(三公经费表) 十、政府采购情况表 第三部分 灌排管理站2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年度上年结转和结余0万元，本年收入总计1138.79万元，本年支出总计1138.79万元，年末结转和结余0万元。 二、收入决算情况说明 2016年度收入合计1138.79万元。其中：财政拨款收入1138.79万元，事业收入0万元，其他收入0万元。 三、支出决算情况说明 2016年度支出合计1138.79万元。其中：基本支出743.13万元，项目支出395.66万元，与年初预算相比，本年支出增加315.22万元，主要原因是汛期电费增加、防汛车辆费用增加及拨付了以前年度未拨付的工程款项等。 与2015年相比，本年支出增加309.43万元，主要原因是汛期电费增加、防汛车辆费用增加及拨付了以前年度未拨付的工程款项等。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入874.14万元，与年初预算数相比增加50.57万元，主要原因是人员经费增加、汛期电费增加、防汛车辆费用增加等。 与2015年相比，财政拨款支出增加44.78万元，主要原因是人员经费增加、汛期电费增加、防汛车辆费用增加等。 2016 年度财政拨款支出874.14万元，与年初预算数相比增加50.57万元，主要原因是人员经费增加、汛期电费增加、防汛车辆费用增加等。 与2015年相比，财政拨款支出增加44.78万元，主要原因是人员经费增加、汛期电费增加、防汛车辆费用增加等。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年度部门决算“三公”经费总额14.29万元，年初预算数6.4万元、上年决算数6.4万元，同比增加7.89万元、同比上涨123%。增加主要原因为管区配备新汽车导致三公经费同比上涨（还未办理入账手续）。 具体情况如下： 1. 2016年公务用车运行维护费14.29万元，同比增加7.89万元、同比上涨123%；部门公务用车保有量为1辆，比上年持平。 2. 2016年公务接待费0万元，同比持平；公务接待批次0次、人次0人。 3.因公出国（境）费0万元，同比持平；出国境人次0人、组数0个。 4. 无公务用车购置费。与上年持平。 六、机关运经费的支出情况的说明 2016年本部门机关运行经费支出111.16万元，与年初预算相比减少3.48万元，与2015年相比增加30.1万元。主要原因是防汛车辆相关费用增加。 七、政府采购情况的说明 2016年本部门政府采购支出总额268.34万元，其中：政府采购货物支出0万元