院桥镇2016年预算预计执行情况及2017年.docVIP

PAGE PAGE 8 院桥镇2016年预算预计执行情况和2017年 预算草案的报告 2016年 在院桥镇第十七届人民代表大会第一次会议上 院桥镇财政所 受镇人民政府委托，向大会书面报告2016年全镇预算预计执行情况和2017年全镇预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。 一、2016年财政预算预计执行情况 预计财政总收入27860.22万元，完成年初预算的84.8%，同比减0.7%。主要项目完成情况：⑴地方财政税收收入11614.03万元(1至11月份)，完成年初预算的105.1%，同比增28.37%；⑵公共财政拨款3629.86万元, 完成年初预算的103.7%，同比增20.01%。其中：预算补助收入2362.5万元，完成年初预算的109.9%，同比增36.2%。财政税收超收分成1267.36万元，完成年初预算的93.88%，同比减1.79%；⑶政府性基金预算拨款6854.23万元，完成年初预算的100.8%，同比增192.29%；(4) 预计上级部门补助收入5762.1万元完成年初预算的96%，同比减48%；(5)镇本级各项收入63.26万元。 预计财政总支出为27252.78万元，完成年初预算的87.83%，扣除预计上解上级支出11614.03万元，本级财政预计支出15638.75万元，完成年初预算的78.27%。有关支出项目完成情况如下：⑴预计一般公共服务支出(行政运行)1564.64万元，完成年初预算的104.31%；⑵预计义务兵优待、征兵及民兵训练支出102.83万元，完成年初预算的46.7%(未完成主要原因：16年度义务兵优待金尚未发放)；⑶预计社会公共安全及装备支出263.36万元，完成年初预算的79.8%；⑷教育事业费支出47万元，完成年初预算的94%；⑸预计文化事业费支出191.21万元，完成年初预算的95.6%；⑹预计社会保障及抚恤社救支出1630.25万元, 完成年初预算的101.9%，其中：预计补助村委会支出753.6万元，完成年初预算的125.6%(增幅主要原因：村主职干部报酬大幅提高)，预计未归口行政离退休费517.67万元，完成年初预算的94.12%；⑺预计计划生育事业费支出201.54万元，完成年初预算的77.52%；⑻预计城乡社区事务支出7485.97万元, 完成年初预算的93.57%，其中: 预计国有土地使用权出让金支出1166.61万元, 预计城乡社区公共设施支出2781.83万元, 预计城乡社区环境卫生支出3292.70万元；⑼预计农林水事业费和支援农业生产方面支出3595.67万元，完成年初预算的108.96%；⑽预计交通道路支出556.28万元，完成年初预算的12.36%。 上述收支相抵，预计当年财政结余607.44万元，预计年末滚存结余4558.63万元。这里需要说明的是:上述预算的收支数据是根据预计完成数汇总,在财政决算汇编后将会有适当变动。2016年主要做了以下几个方面的工作： 1、积极争取上级资金补助，保证事业发展需要。在抓好税收挖潜的同时，利用中心镇各种优惠政策，立足本镇实际，抓准项目，积极主动出击，争取上级资金支持和项目立项。当年土地出让金返还高达6854.23，同比增长192.29%，上级部门补助本镇资金5762.1万元。其中：农村生活污水纳管补助2528.56万元，土地开发及标准农田项目补助766万元，西溪水库治理项目补助485.5万元，一事一议立项补助157.6万元。有力地保证了各项民生工程的顺利实施，同时也支持了我镇经济的全面发展。 ２、围绕廉政建设，执行各项厉行节约规定。继续严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等相关管理规定，积极推进公车改革，精打细算，勤俭办事，严格控制一般性支出，努力降低运行成本。当年会议费控制在区下达指标95.7%内，接待费控制在区下达指标95.3%内，培训费控制在区下达指标39.5%内，同比下降58.8%，车辆运行费用控制在区下达指标84%内，同比下降14.3%。　　3、统筹安排支出，推进民生幸福工程。在财政收支矛盾突出的情况下，坚持民生优先，集中财力保障重点项目和民生工程。一是继续推进“红色阵地”工程。投入93.5万元，对10个条件较差的村部进行改造，投入30万元，对10个经济薄弱村居进行补助；二是强化财政支农惠农。按时发放各类涉农补贴460万元，实施7个一事一议财政奖补项目，补助资金157.6万元，全镇150条河道开展常态化保洁，补助资金85万元，清淤河道12万多 m3，涉及11 村，补助资金420万元，实施土地整理项目7个村及高标准农田建设项目35个村，投入资金1216.68万元；三是大力实施民生实事工程，支持农村公路提档、道路维修工程、污水管网建设工程和农村饮用水改造工程。其中：院路路拓