十月份收支预算执行情况简析.DOC

PAGE －PAGE 3－ 2017年全市预算执行情况说明 2017年，各级财税部门认真贯彻中央、省、市委各项决策部署，以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为引领，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，积极应对复杂局面，严格预算管理，强化收入征管，建立财源体系，推动综合治税，保障重点支出，收支预算执行顺利，为加快全市经济社会持续健康发展提供了强力支撑。 一、财政收入完成情况 面对经济下行压力持续加大、祁连山生态环保整治和国家减税降费政策调整带来的减收压力，各级各部门强化征管措施，加强重点行业、重点税源、新增税源的分析监控和税收征管，确保税收收入足额入库。进一步强化非税收入管理，认真落实各执收执罚部门职责，做好国有资产资源处置、有偿使用等非税收入征缴，千方百计组织财政收入，全力推进综合治税，市县区一体化的综合治税平台投入运行，实现对税源的全方位控管，力促税收应收尽收。 全市一般公共预算收入：完成26.32亿元，占预算28.53亿元的92.27%，增长1.48%（其中：市级完成5.17亿元，占预算5.06亿元的102.22%，增长9.6%）。按结构划分情况看，税收收入完成12.31亿元，占预算的82.96%，下降0.67%；非税收入完成14.02亿元，占预算的102.37%，增长3.45%。各县区按增速排序，依次为：民乐县完成2.92亿元，占预算2.9亿元的100.84%，增长13.98%；甘州区完成8.84亿元，占预算8.69亿元的101.69%，增长13.41%；肃南县完成2.37亿元，占预算2.52亿元的94.12%，增长3.55% ；临泽县完成2.38亿元，占预算2.9亿元的81.96%，下降9.85%；高台县完成2.1亿元，占预算2.92亿元的71.97%，下降20.75%；山丹县完成2.54亿元，占预算3.62亿元的70.22%，下降22.64%。 全市大口径财政收入：完成59.1亿元，占预算61.92亿元的95.45%，同比增收0.84亿元，增长1.44%（其中：市级完成5.88亿元，占预算的121.59%，增长18.13%）。各县区按增速排序依次为：依次为：肃南县完成4.85亿元，占预算4.51亿元的107.4%，增长16.09%;甘州区完成27.89亿元，占预算27.1亿元的102.91%，增长13.36%；民乐县完成5.47亿元，占预算5.47亿元的100.03%，增长10.02%；临泽县完成5.9亿元，占预算6.34亿元的93.2%，增长2.54%；山丹县完成5.23亿元，占预算7.76的67.45%，下降25.73%；高台县完成3.87亿元，占预算5.9亿元的65.63%，下降32.59%。 分征收系统看：国税系统完成19.52亿元，占预算19.46亿元的100.35%，增长42.43%；地税系统完成12.29亿元，占预算14.07亿元的87.33%，下降27.26%；财政系统完成27.29亿元，占预算28.39亿元的96.13%，下降1.33%。 二、财政支出完成情况 各级各部门抢抓国家实施“一带一路”建设重大战略机遇，认真落实积极财政政策，进一步加大资金投入力度，支持重大产业项目建设，推动主导产业提质增效、三次产业融合发展。大力争取重点生态功能区转移支付、县级基本财力保障、县域经济发展等资金，重点支持山水林田湖生态修复工程、小微企业“两创示范”、县域经济发展等项目建设，有效缓解了财政收支压力，有力支持了产业发展和民生保障。同时，狠抓财政支出进度管理、盘活存量资金和压降财政库款等增支措施，将财政项目作为贯彻政策决策的载体，将支出时效作为提升绩效的抓手，组织力量全面清查未支出的项目资金，强化预算支出主体责任，确保民生资金需求。 财政支出：完成183.11亿元，占变动预算188.57亿元的97.1%，同比增支22.12亿元，增长13.74%。其中：一般公共预算支出163.85亿元，占变动预算169.23亿元的96.82%，增长12.62%；政府性基金预算支出19.26亿元，占变动预算的99.58%，增长24.24%。 全市一般公共预算支出按市、县区分：市级完成24.66亿元，占变动预算29.02亿元的84.99%，增长16.76%；肃南县完成17.29亿元，占变动预算的94.93%，增长35.93%；民乐县完成22.93万元，占变动预算的99.55%，增长17.81%；山丹县完成21.08亿元，占变动预算的100%，增长14.63%；甘州区完成43.02万元，占变动预算的100%，增长9.3%；高台县完成16.91亿元，占变动预算的100%，增长2.6%；临泽县完成17.97亿元，占变动预算的100%，增长0.03%。 财政“八项支出”：完成102.7亿元，同比