集贤市广播电视大学2017年部门.docVIP

PAGE PAGE 6 集贤县广播电视大学2017年部门 预算信息及有关情况说明 第一部分 部门概况 主要职责： （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责中央电大、省电大在集贤举办的各类成人高等学历教育的招生、管理、教学、考试等工作，接受中央电大和省、市电大的业务指导，执行中央电大、省电大的教学计划、教学大纲和有关的规章制度。 （二）承办中央电大、省电大以外的其它各类成人高等学历教育招生、管理、教学、考试等工作。 （三）根据中央电大和省电大的招生意见及招生计划培训计划和对人才的需要，制定本县的招生计划，同时具体组织好招生、考试等有关工作，并管理好学生学籍。 （四）组织开展教学及研究活动，抓好典型的教学班，总结经验讨论、探索办好电大的途径和方式。 （五）监督检查各类教学班执行教学计划、教学进度，安排辅导课、实践课、实习课等方面的情况，监督检查各教学班的作业、毕业论文、毕业答辩等方面的情况。 （六）利用电教、道德理论课等手段和各种教学机会，向学生进行思想的政治和道德教育，开展教书育人。 （七）接受完成上级机关、业务部门、主管部门委托承办的各类短期培训等项工作。 （八）完成上级机关、业务部门、主管部门交办的其它工作任务。 二、内设机构 办公室、教务处、综合教研室。 三、人员构成 编制人数13人，实有13人，退休16人。 第二部分 电大2017年部门预算表 第三部分 2017年部门预算安排情况说明 一、预算编报范围 ? 根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于2017年部门预算的批复，2017年电大预算编报单位包括：本单位1个。 二、指导思想 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。 三、依据与原则 按照县委、县政府关于编制2017年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。 四、部门预算安排总体情况说明。 2017年本部门收入预算总额193.10万，比2016年预算179万增加14.1万元，增加7.87﹪，增减原因：人员工资调整增加。2017年本部门支出预算总额193.10万，比2016年预算179万增加14.1万元，增加7.87﹪，增减原因：人员工资调整增加。部门收支预算中：一般公共预算安排193.10万元，占部门收支预算的100%；政府性基金预算安排0万元，占部门收支预算的0%. 五、“三公”经费预算安排情况说明。 表7《“三公”经费公共财政拨款支出预算表》反映了本单位2017年度部门“三公”经费财政拨款支出预算情况。2017年本部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。“三公”经费合计支出0万元，比2016年决算0.5万元减少100%，增减原因：无公车。 六、事业运行经费支出说明。 2017年本部门事业运行经费支出预算安排7万元，其中比2016年预算支出2万元增加5万元，增加250%，增减原因：业务增加。 七、政府采购支出预算说明。 2017年本部门政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同预算金额0万元，占政府采购支出预算总额的0%。 八、国有资产占用情况说明。 截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 九、预算绩效管理工作开展情况九、预算绩效管理工作开展情况说明。 积极配合财政部门完成各项绩效管理工作的目标。极时填报日常监督表及绩效考核表。 第四部分 专业名词解释 根据《2017年政府收支分类科目》对我单位2017年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。