规划全面预算管理项目课件.ppt

全面预算管理项目预算编制培训与讨论会议－框架与整体设计思路;培训讨论会提纲;全面预算管理框架与整体设计思路;整个公司各级管理层给其下级单位设定分解后的业务目标。各层级业务单位根据目标制定业务计划、提出投资需求;中国移动全面预算管理体系的总体框架和内容;为了实现这些目标，中移动在全面预算管理方面需要分阶段进行以下工作;;流程要讨论的主要问题;;流程的分类和构成;横向流程－中国移动全面预算体系涉及的8个主要流程和对应不同责任主体的分类;中长期预测;全面预算管理框架与整体设计思路;全面预算编制工作范围;预算的分类以及各类预算模版的说明;与主营业务直接相关的项目制预算 强调与战略的一致、与业务计划业务目标的衔接以及配套的跟踪、考核、预测调整的闭环管理 实现公司维度与业务功能维度的两维管理，引入业务归口概念。 预算资金先落在公司责任中心,再到具体生产、管理部门;业务与收入预算的主要内容;运营支出业务归口预算的分类及主要内容;资本开支业务归口预算涉及的主要问题;部门行政管理预算的分类及内容;其他财务预算的主要内容;主营业务收入;投资资金 使用计划;预算模板目录;归口及部门预算的组成部分及审核控制点;预算及预算执行报告体系;多维度的预算差异报告将侧重于反映预算执行情况;全面预算管理框架与整体设计思路;预算责任中心的设计;目前的组织架构;目前的组织架构;市场、网络根据业务计划编制预算;集团与省公司预算业务归口管理组织架构功能设置方案（一）;集团与省公司预算业务归口管理组织架构功能设置方案（二）;集团、省公司全面预算编制的责任组织机构设置方案;年度全面预算管理涉及的决策/沟通平台应当统一和规范化;7 EASY STEPS TO BULLETPROOF PROBLEM SOLVING解 决 问 题 的 基 本 方 法 —「 七 步 成 诗 」 ;一 个 新 项 目 刚 开 始 的 前 几 周 可 能 会 令 人 身 心 疲 惫 … 特 别 是 有 关 解 决 问 题 的 研 究 ;… 甚 至 可 能 会 有 风 险 ;“ 善 于 解 决 问 题 的 能 力 通 常 是 缜 密 而 系 统 化 思 维 的 产 物 ， 任 何 一 个 有 才 之 士 都 能 获 得 这 种 能 力 。 有 序 的 思 维 工 作 方 式 并 不 会 扼 杀 灵 感 及 创 造 力 ， 反 而 会 助 长 灵 感 及 创 造 力 的 产 生 。 ” ;解 决 问 题 的 七 个 步 骤 ;第 一 步 ?陈 述 问 题 ;首 要 之 务 是 对 问 题 的 准 确 了 解 ;陈 述 问 题 的 实 例 - 公 共 图 书 馆 ;其 他 方 面 ： 问 题 的 背 景 情 况 ;问 题 背 景 情 况 的 实 例 ?公 共 图 书 馆 ;关 心 听 众 所 急 ;“ 杰 瑞 ， 我 根 据 一 个 人 所 穿 的 鞋 来 对 他 进 行 评 判 。 ” ;注 意 多 快 需 要 答 案 ;步 骤 2 - 分 解 问 题;逻 辑 树 的 三 种 类 型 ;分 解 问 题 的 许 多 方 法 ;推 论 式 的 逻 辑 树 举 例 ?公 共 图 书 馆 ;切 勿 低 估 协 作 与 团 队 合 作 对 解 决 问 题 的 价 值 ;步 骤 3 ?淘 汰 非 关 键 的 问 题 ;步 骤 4 ?制 定 详 细 的 工 作 计 划 ;详 细 的 工 作 计 划 ?公 共 图 书 馆 实 例 ;工 作 计 划 的 最 佳 做 法 ;有 条 不 紊 的 及 早 规 划 工 作 计 划 对 解 决 问 题 大 有 帮 助 ;步 骤 5 - 进 行 关 键 分 析 ;尽 可 能 选 择 简 便 的 问 题 解 决 方 式 … ;… 并 避 免 复 杂 ， 间 接 或 推 论 的 方 法 ;对 准 「 够 精 确 」 的 目 标 即 可 ， 不 需 完 美 ;寻 找 明 显 事 物 ;一 定 要 充 分 利 用 其 他 人 的 经 验 … ;… 并 设 法 找 专 家 来 导 引 你 的 分 析 工 作 ;进 行 检 查 以 保 证 结 论 同 事 实 相 符 … ;… 随 着 迹 象 的 增 多 ， 准 备 重 新 修 改 你 的 假 设 ;放 眼 未 来 ， 迎 接 分 析 方 面 将 遇 到 的 困 难 … ;同 项 目 小 组 共 享 良 计 ;永 远 寻 找 开 创 性 的 方 法 … ;仔 细 将 你 的 工 作 纪 录 成 文 件 ;步 骤 6 - 综 合 分 析 调 查 结 果 ， 并 建 立 论 证 ;论 证 实 例 - 公 共 图 书 馆 ;供 项 目 小 组 讨 论 和 修 改 的 金 字 塔 式 论 证 架 构 ?公 共 图 书 馆 实 例