2016年上半年薪酬预算执行情况报告.PPT

2016年上半年薪酬预算执行情况报告 H A L F A Y E A R S A L A R Y B U D G E T R E P O R T 薪酬预算执行情况 PART 01 第三章 主要内容 Contents ★常规公交 ★e巴士品质公交 ★全公司 PART 02 ★公司员工数量（各岗位） ★员工薪酬水平（各单位各岗位） ★司乘人员工作量（各单位） 各岗位、各单位薪酬变化情况 PART 03 下半年薪酬管理重点工作 薪酬预算执行情况 常规公交 99.3% 99.55% e巴士品质公交 （共1514人，兼职司机1289；管理人员213） “兼 职”模式 （共6714932元，兼职司机6079642；管理人员绩效奖金322968） 月均参运人数 工资总额 “e巴士品质公交线路未按计划投入运营，节约2118.15万元 ,预算完成率24.07%” 人均工资 （739.20元，其中兼职司机786.09；管理人员绩效奖金303.26） 91.63% 96.15% 89.95% 配员情况：部分线路由人工售票改为自动投币；e巴士驾驶员采用兼职模式 薪酬总额差异原因： 全公司 工资节约了2385.79万元（e巴士业务占88.8%） 四项经费和住房公积金、企业年金、经济补偿金、公务交通费等节约6230.25万元 （预算完成率73.84%） 各岗位、各单位薪酬变化情况 公司各岗位人数变化 “公司各岗位人数整体上呈递增趋势” 公司各岗位人均工资水平变化 公司各类岗位人均工资均有较大增幅，并明显向“一线”倾斜 各单位分岗位人均工资水平 “各单位各岗位 工资水平 相对均衡” 公司司乘人均工作时间情况 人均工作时间（小时/月） - 204.21（2015上半年） - 209.4 （2016上半年） 人均工作时间（小时/月） - 210.25（2015上半年） - 227.29（2016上半年） 增幅2.54% 增幅8.1% 司机 乘务员 各单位司乘人均工作时间 “司机人均工作时间各单位相对均衡，乘务员二、六分公司相对较高” 下半年薪酬管理重点工作 薪酬核算业务 继续推进新老司乘人员薪酬方案平稳切换，进一步优化定额单次核定、营收提成系数调整及非正常工作工资补贴业务 1 2 全面规范薪酬核算，加强对其他补助、其他工资奖金、其他津贴补贴等科目合理性、合规性的审查及规范 机制与方案 1 针对e巴士专/兼职、高峰期班次、支线等业务实际运调需求，出台相应的薪酬核算方案，确保薪酬政策发挥并回归以营运生产为中心的激励保障功能 2 重新核定分公司机关及基层单位非生产性岗位（管理及辅助）的编制、配员及薪酬预算，清理以生产、辅助类人员代理管理岗位问题 3 贯彻落实一岗多专、内部兼职政策，在充电工、摆渡司机、e巴士兼职司机的基础上，拓展车队管理、辅助岗位内部兼职的劳动用工及薪酬机制