新河镇2016财政预算执行情况和2017年.docVIP

PAGE PAGE 1 新河镇2016年财政预算执行情况和2017年 财政预算草案报告 ——在崇明区新河镇第一届人民代表大会第一次会议上 副镇长 姚安宝 201 各位代表、同志们： 受新河镇人民政府委托，现在我就新河镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案向大会作报告，请予审查，并请列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在全镇各级领导和同志们的支持和配合下，我镇经济建设和社会事业保持持续、平稳、健康发展。在预算执行过程中，根据县财政局调整的预算项目及本镇财政收支的实际情况，我镇对年初预算作了相应调整，调减预算1100万元，已向镇人大主席团作了报告。现将调整后预算执行情况报告如下： （一）预计完成财政总收入12072.25万元，占年度预算的100%。收入情况如下： 1、县托底保障下沉财力2178万元。 2、税收返还收入9644.25万元。 3、定额上交收入250万元。 （二）预计完成财政总支出12072.09万元，占年度预算的99.99%。支出情况如下： 1、一般公共服务支出1405.64万元。主要用于机关人员工资福利支出863.33万元，机关公用经费222.67万元，政府采购23.82万元，人大经费10万元，总工会及机关工会经费4.19万元，共青团经费3万元，妇联经费7万元，财政所及经管中心人员工资福利支出214.69万元，财政所及经管中心公用经费20.21万元，党建中心人员工资福利支出18.2万元，党建中心公用经费7.81万元，两新工作补贴4.19万元，统计经费6.53万元。 2、教育支出285.28万元。主要用于文明创建经费250万元，党员教育经费10.33万元，“六一”儿童节活动经费1.5万元，教师节活动经费3万元，幼儿早教经费1.71万元，科普教育经费2.7万元，未成年人教育经费3.5万元，普法经费1万元，社区学校建设及管理经费9.54万元，其他教育经费2万元。 3、文化体育与传媒支出189.43万元。主要用于文广站人员工资福利支出94.62万元，文广站公用经费12.61万元，广播维修经费4万元，健身设施维护经费10万元，体育活动经费10万元，文化活动经费42.2万元，文化中心运行经费16万元。 4、社会保障与就业支出1683.19万元。主要用于受理中心人员工资福利支出200.69万元，受理中心公用经费45.64万元，企业稳定就业社保费补贴镇配套资金151.5万元，千百人就业补助50万元，社区综合协管经费30万元，义务兵优抚金70万元，城乡扶贫专项资金30万元，双拥保障经费10万元，优抚对象抚恤金106.65万元，农村重残无业补助镇配套资金120万元，三车置换补助镇配套资金15万元，农村低保镇配套资金24万元，残疾人合作医疗补贴18万元，特困精神病人住院镇级承担经费5万元，残疾人康复经费2万元，农村五保对象生活费补助镇配套资金15万元，农村五保对象大病重病救助镇配套资金10万元，老龄工作经费1.5万元，刑释人员生活补助2.5万元，失业人员粮油帮困补助1.2万元，公益性岗位人员经费6.5万元，机关抚恤金10万元，机关慰问金20万元，居委会经费293万元，机关事业单位退休人员活动费及福利费26.74万元，机关离休及遗属补贴13.34万元，机关事业单位人员基本养老保险费309.24万元，机关事业单位人员职业年金95.69万元。 5、医疗卫生支出347.71万元。主要用于计划生育经费44.92万元，献血工作经费0.12万元，食品安全监管经费35.02万元，爱国卫生工作经费15.5万元，癌症康复站经费1万元，卫生一体办运行经费70万元，村卫生室诊疗费减免补助6.5万元，机关事业单位人员医疗保险费174.65万元。 6、节能环保支出706.78万元。主要用于市政市容所人员工资福利支出74.35万元，市政市容所公用经费12.37万元，环卫设施维护费200万元，环卫经费130万元，市容环境市场化管理经费160万元，消防经费8.47万元，乱埋乱葬整治经费16万元，农村生活污水处理工程经费25万元，“三无”船舶拆解资金80.59万元。 7、城乡社区事务支出1272.91万元。主要用于村建所人员工资福利支出123.47万元，村建所公用经费10.98万元，网格中心人员工资福利支出29.8万元，网格中心公用经费10.87万元，城管中队人员工资福利支出92.39万元，城管中队公用经费19万元，道路维修经费30万元，道路建设经费70万元，拆违经费50万元，物业管理经费53万元，城管专项整治经费30万元，平安建设经费59万元，稳定经费10万元，禁毒经费8.4万元，反邪教工作经费2万元，社保队经费8万元，人口管理经费4万元，大联动经费50万元，村庄改造及美丽乡村建设镇配套