来宾市兴宾区供合作社联合社2017年部门预.docVIP

PAGE 4 - 来宾市兴宾区供销合作社联合社2017年部门预 算及“三公”经费预算说明 第一部分：部门概况? 　　一、来宾市兴宾区供销合作社联合社单位概况? 　　（一）基本情况?（本部门的职责） 　　单位主要管理职能为：1、研究制定全区供销社发展战略和发展规划；2、指导全区供销合作社的改革发展。承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、生活资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理；3、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；4、向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；5、维护供销合作社的合法权益。 （二）、机构设置情况：我社机关本部设置有办公室、人事监察股、综合业务股、财务审计股和基建股共五个股室。2017年度预算单位仅包括兴宾区供销合作社联合社机关本身，无二层预算单位。 二、人员构成情况? 　　 我社人员编制总数为 24人，其中行政编制9人，事业编制 15人，实有财政供养人数45人，其中行政在职 9人，事业在职 15人，离退休人员 21 人（其中离休 3人）。具体情况如下：? 　 　1．社机关本级。行政编制 9人，实有财政供养人员 28人，其中行政编制在职人员 9人，离退休人员 19人（其中离休 3人）。? 　 　2．社机关本级。事业编制 15人，?实有财政供养人员 17 人，其中事业编制在职人员 15 人，退休人员 2 人。? 　 三、2017年的主要工作任务 1、完成来宾市供销社下达的年度经济目标和工作目标任务； 2、以加快农民专业合作社联合社建设为重点，创新供销合作社组织体系； 3、以加快打造城乡社区综合服务平台为重点，创新供销合作社服务体系； 　 4、以提升服务、拓宽领域为着力点，创新联合合作方式； 5、以加快建立“三农”金融服务室为重点，创新金融服务体系； 6理顺上下级供销合作社之间关系，创新供销合作社治理体制。 第二部分：来宾市兴宾区供销合作社联合社2017年部门预算表 详见附件《来宾市兴宾区供销合作社联合社2017年部门预算表》 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2017年收支总体情况? 　　（一）收入预算说明。? 　　2017年收入总预算 348.71 万元，同比增加37.64 万元，增长12.10 %。其中：? 　　一般公共预算拨款 348.71 万元，同比增加37.64 万元，增长12.10 %。? 　　上年结余收入 0 万元，同比持平。? 　　（二）?支出预算说明。? 　　2017年支出总预算 348.71 万元，其中：基本支出 338.66 万元，占支出总预算97.12 %，同比增加34.59 万元，增长11.38 %；项目支出 10.05 万元，占支出总预算2.88 %，同比增加3.05 万元，增长43.57 %。? 　　1．按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：? 　　（1）社会保障和就业类科目支出预算 115.07 万元；占支出总预算的 33.00 %，同比增加7.13 万元，增长6.61 %;? 　　（2）医疗卫生类科目支出预算 25.26 万元；占支出总预算的7.24 %，同比增加8.01 万元，增长46.43 %;?? 　　（3）商业服务业等事务类科目支出预算 189.75 万元；占支出总预算的 54.41 %，同比增加20.93万元，增长12.40%;?? 　　（4）住房保障支出类科目支出预算 18.63 万元；占支出总预算的5.35 %，同比增加1.57万元，增长9.14 %;? 　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? 　　（1）基本支出预算。? 　　基本支出预算338.66万元，占支出总预算 97.12 %，同比增加34.59万元，增长11.38 %。其中：? 　　工资福利支出预算 179.71 万元；占基本支出预算 53.07 %，同比增加16.31万元，增长9.98 %。? 　　商品和服务支出预算 21.83 万元；占基本支出预算6.44 %，同比增加8.38 万元，增长62.30 %。? 　　对个人和家庭的补助支出预算 137.12 万元；占基本支出预算40.49 %，同比增加9.90 万元，增长7.78 %。? 　　（2）项目支出预算。? 　　项目支出预算 10.05 万元，占支出总预算2.88 %，同比增加3.05 万元，增长43.57 %。其中：? 　　工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；? 　　商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；? 　　对个人和家庭补助支出 10.05 万元；占项目支出预算的 100.00 %；? 　　其