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成都市新都区审计局 2016年部门预算情况说明 一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 新都区审计局属行政单位，是负责制定并组织实施全区年度审计工作的职能部门。内设7个处室，。 （二）人员情况 截止2015年10月，共有编制21人，实有在职人员34人。其中：行政编制16名，实际24人；事业编制5名，实际5人；工勤编制5名，实际5人。退休人员12人。 收支预算说明 （一）财政拨款收入预算说明 新都区审计局2016年部门预算收入合计为1837.58万元，为预算内经费拨款，其中一般公共预算收入837.58万元，政府性基金预算收入1000万元。 （二）财政拨款支出预算说明 2016年财政拨款安排支出预算1837.58万元，其中基本支出487.33万元，项目支出1350.25万元，具体情况如下： 1．行政运行（2010801）预算数为487.33万元，用于行政单位的基本支出。 2．审计业务费（2010804）预算数为1341.25万元，用于财政预算执行审计、经济责任审计、专项审计调查和聘请社会中介机构参与政府投资审计等方面的支出。 3．信息化建设（2010806）预算数为9万元，用于审计部门信息化建设方面的支出。 三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2016年预算安排0万元。 （二）公务接待费 2016年预算安排1万元，较2015年预算4万元减少3万元，下降300%。 （三）公务用车购置及运行维护费 核定车编5辆，目前实际车辆保有量为6辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费18万元，较2015年预算28万元减少10万元，下降56%。2016年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等支出。 收支预算总表 　 　 单位：元 收 入 支 出 项 目 2016年预算数 项 目 2016年预算数 一、当年财政拨款收入 18,375,833.00 一、基本支出 4,873,333.00 其中：一般预算拨款收入 8,375,833.00 其中：人员支出 3,295,457.00 基金预算拨款收入 10,000,000.00 对个人和家庭的补助支出 1,071,605.00 二、行政事业单位预算外收入 　 基本公用支出 506,271.00 三、事业收入 　 二、项目支出 13,502,500.00 四、事业单位经营收入 　 行政事业专项支出 13,502,500.00 五、上级补助收入 　 经济建设专项支出 　 六、附属单位上缴收入 　 三、上缴上级支出 　 七、其他收入 　 四、对附属单位补助支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 18,375,833.00 本年支出合计 18,375,833.00 八、用事业基金弥补收支差额 　 五、事业单位结余分配 　 九、上年结转 　 其中：转入事业基金 　 其中：上年财政拨款指标结转 　 六、结转下年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收 入 总 计 18,375,833.00 支 出 总 计 18,375,833.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 成都市新都区2016年部门预算批复表（总表） 　 　 　 单位 ：元 单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 项目性质 项目分类 绩效目标 使用范围 类别 其中运转类金额 　 合计 　 18,375,833.00 　 　 18,375,833.00 　 　 303301 新都区市审计局本级 政府投资审计费 10,000,000.00 项目支出 运转类 10,000,000.00 　 付政府投资工程中介审计费 303301 新都区市审计局本级 信息化建设运行维护经费 90,000.00 项目支出 运转类 90,000.00 　 电脑购置、维护、软件购置 303301 新都区市审计局本级 外勤经费 250,000.00 项目支出 运转类 250,000.00 　 人员外勤 303301 新都区市审计局本级 审计业务费 2,587,500.00 项目支出 运转类 2,587,500.00 　 用于审计工作发生的各项费用、经责审计聘请人员劳务费 303301 新都区市审计局本级 基本支出 4,793,333.00 基本支出 运转类 4,793,333.00 　 人员工资、公务费 303301 新都区市审计局本级 车辆运行费 80,000.00 基本支出 运转类 80,000.00 　 车辆运行 303301 新都区市审计局本级 政府投资中