2017年工布江达县财政决算说明.docVIP

2017年工布江达县财政决算说明 2017年是脱贫攻坚决胜之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，工布江达县财政局坚持稳中求进的工作总基调，本着坚持“依法理财、增收节支、统筹兼顾、惠及民生”的财政工作理念，按照科学化精细化管理的要求，积极研究财政政策、大力培植财源、全面贯彻落实各级财政工作会议精神，围绕县委县政府决策部署，积极加强财源建设，优化支出结构，深化财政体制改革，提高资金使用效益，促进民生持续改善，全力做好新常态下的财政工作。本年度均取得了较好的成绩，超额完成了当年财政收入，全年共完成财政收入13300万元，超额完成预算8808万元，完成支出63908万元，全面实现本年度财政收支目标。 一、财政收支总体情况 (一)、基本经济指标完成情况. 2017年工布江达县地区国内生产总值 137600万元，其中 第一产业20900万元，第二产业45700万元，第三产业71000万元，比2016年增加10600万元，增长8.35%；2017年总人口为4万人。年初公共财政预算收入4492万元，实际完成13300万元，超年初预算收入8808万元;为预算的296.08%，比去年同比增加7503万元，增长129.43%，其中税收收入完成11460万元，比去年同期增收7737万元，增长207.84%，非税收入完成1840万元，比去年同期减少234万元，下降11%。 我县财政一般预算支出完成77310万元，为预算的144.87%，比去年同期增加17749万元，增长29.8%。 政府性基金预算收入完成576万元，比去年同期减少551万元，下降48.89%；政府性基金预算支出完成942万元，比去年同期减少400万元，下降29.8%。现将具体运行情况汇报如下： (二),财政供养人员情况 工布江达县现有财政供养人员1861人，其中公共预算财政拨款开支人员在职809人，公共预算财政补助开支人员在职1052人。财政供养的其他人员2695人，其中公安辅警86人，公益性岗位158人，农村低保888人，城镇低保253人，五保户194人，孤儿人数37人，三老人员276人，寿星老人245人，村医158人，动物防疫员138人，农技员3人，政协委员56人，长期抚恤人员34人，半脱产5人，聘用干部33人，原乡干部4人，临时工117人,志愿者10人。 (三)、财政收支情况 2017年，工布江达县公共财政预算收入为13300万元，同比增加7503万元，增长129.43%。根据新预算法，我县将超预算收入已调入稳定调节基金，用于弥补下年预算不足。公共财政预算支出77310万元，同比增加17749万元，增长29.8%。公共财政总收入中：中央补助收入71993万元，占总收入的84.41%；公共财政预算收入13300万元，占总收入的15.59%。 中央补助收入中71993万元其中：增值税税收返还6372万元；一般性转移支付收入51833万元；（其中：体制补助收入835万元、均衡性转移支付补助收入17517万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1986万元、结算补助收入2619万元、成品油税费改革转移支付补助收入12万元、基层公检法司转移支付收入825万元、义务教育等转移支付收入12383万元、城乡居民医疗保险转移支付收入1486万元、农村综合改革转移支付收入56万元、重点生态功能区转移支付收入1006万元、固定额补助收入7788万元、其他一般性转移支付收入5320万元），专项转移支付收入13788万元。 二,财政收支运行分析 (一)、财政收入方面分析 2017年，根据新预算法的规定，为确保收入预算从约束性转向预期性，新预算法要示各级预算收入的编制，应当与经济和社会发展水平相适应，与财政政策相衔接；我县严格执行新预算法规定，不得向预算征收部门和单位下达收入指标，我县访寻预算征收部门和单位的意见，根据我县近年的经济形式，为是缓解各预算征收部门的压力。 1、一般预算收入结构分析 税收收入完成11460万元，占公共财政预算收入的86.17%，比去年决算数增加7737万元.增长207.84%；非税收入1840万元，占公共财政预算收入的13.83%，比去年决算数减少234万元.下降11%。 从上图可以看出我县一般预算收入中税收收入和非税收入结构相对合理。收入方面，严格执行新预算法规定，积极配合税务部门做好税收征管；经济总量小，发展层次低，自我发展能力弱，经济增长主要依靠旅游收入，依靠中央及援藏的投资拉动财政收入。非税收入大幅度减少，主要是因为旅游收入未能及时入库，主要是财务人员更换，衔接工作未做好造成未及时上缴国库，定在2018年年初及时入库。 2、税收收入完成情况及结构分析 （1）税收收入总体情况 税务部门积极组织收入工作，加大了税收征管力度，减少税收流失，努力做到应收尽收。20