企业-采购管理流程.docVIP

SHAPE \* MERGEFORMAT 房地产业务流程管理手册 文件编号 XC-CG-LC001 采购管理流程 版本/修订 A/1 江苏新城流程管理体系文件 PAGE 2 PAGE 1 内部资料（注意保密，不得外传） 江苏新城流程管理体系文件 采购管理流程 文件编号：XC-CG-LC001 版本：A 编制：　李文益　　　日期：　 审核：　徐国平　　　日期：　 　 审批：　吕小平　　　日期：　 　 主导部门：采购管理部 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日  1.目标 通过科学规范的采购程序，确保公司开发项目的正常运作，在保证产品质量的前提下，提高采购效率，减少项目投资成本。 2.适用范围 适用于公司各类合作单位和供应商的采购活动，包括供应商的选择评估、采购原则、方式的界定、采购计划、采购活动的执行等。 3.术语和定义 无 4.职责 4.1采购管理部 4.1.1收集材料设备供应商信息和各类建筑材料的市场价格信息，对供应商进行初步筛选、评价，建立合格供应商名录； 4.1.2编制材料/设备采购计划、确定采购方式，组织实施材料及设备的战略采购，及时为项目提供合格产品； 4.1.3建立材料供应商的评价办法，并定期组织评定，依据评定结果及时更新维护供应商信息库； 4.1.4确定主要材料的招标计划，负责招标工作的实施和招标文件的制定； 4.1.4参与项目公司组织的大型设备或重要材料的现场验收，协调处理供货意外事宜； 4.1.5材料设备采购合同（协议）的谈判、签订以及监督考核合同的履约情况； 4.1.6监督、配合总包单位的材料/设备采购活动； 4.1.7做好施工现场所需材料的合理调配，并采取有效控制办法，防止材料被套用； 4.1.8办理材料入库和领用手续，做好材料款的结算、报批工作。 4.2项目公司 4.2.1协助采购管理部收集工程、材料（设备）供应商资料； 4.2.2根据工程项目需要编制采购需求计划，报采购管理部； 4.2.3负责授权范围内工程供应商选择和材料（设备）的采购，组织实施相应的招投标和直接采购活动； 4.2.4签订权限内采购合同或协议，监督供应商履约情况，并检查评估； 4.2.5提供材料/设备等需求计划和进场时间节点，负责材料（设备）的质量、数量、资质证明等方面的核实和确认，做好甲供材料的现场验收，建立现场材料/设备样板库。 4.2.6提供材料质量证明以及材料款结算依据，并配合做好剩余材料的处理。 4.3技术管理部 4.3.1负责建安材料、景观、外装饰材料的市场调查以及材料设备选型和封样管理； 4.3.2提交样品并进行技术交底。（参考材料设备选型定板管理流程） 4.4监理单位 4.4.1根据合同和封样材料组织到货验收； 4.4.2见证施工单位取样、送检； 4.4.3对不符合要求的材料/设备采取解决措施。 4.5分管副总裁 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6总裁 4.6 4.6 5.主要控制点 5.1 战略采购范围的确定； 5.2项目公司采购计划的提供； 5.3 供应商信息资料库的建立； 5.4采购过程的实施 6.流程说明 序号 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 支持文件及记录 1 采购方式和计划的确定 采购经办部门 输入：公司年度经营计划 输出：采购工作规划、采购方式。 流程说明： 1.1采购方式划分的基本原则： a)公司采购方式分为战略采购和非战略采购。战略采购由采购管理部确定产品目录和供应商，经分管副总裁审核，报公司总裁审批。战略采购在实施过程中可与供应商直接签订采购合同。公司战略采购的产品范围。参考《战略采购作业指引》。 b)非战略采购，凡采购价值达到10万元以上的，原则上采用招标方式，如不具备招标条件的材料/设备，在经过分管总裁同意后可进行议标或直接委托。经办人需做好相应的谈判记录。 c)凡采购价值在10万元以内的，可