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PAGE 6 凤翔县工商业联合会 2018年部门预算编制说明 一、部门主要职责： 根据凤办字〔2015〕181文件,工商联主要职责是： (一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 (二)组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善。 （三）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。 （四）协助政府管理和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、技术等方面的服务。 （五）组织基层商会和非公有制企业走出去，参加国内国外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。 （六）积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。 （七）引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。 二、2018年度重点工作： 2018年工商联工作的思路是：认真学习贯彻落实党的十九大精神和县委十六届四次全体会议精神，坚持以科学发展观为指导，围绕 “不忘初心、追赶超越、会员满意”的工作主线，认真履职尽责，聚力追赶超越，以“服务立会”为重点，认真履行工商联职能，丰富服务载体，服务大局、服务非公经济发展、服务会员企业；以强化思想、作风、组织、队伍和制度建设为着力点，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力，为打造宝鸡副中心、建设实力强县而努力奋斗。 重点做好以下工作： （一）以理想信念教育为抓手，做好非公人士思想政治工作 （二）以对外交流为契机，促进民营企业科学发展 （三）以参政议政为平台，优化非公经济发展环境 （四）以组织建设为基础，不断发展壮大会员队伍 (五)以自身建设为保障，建设一支过硬的干部队伍 三、部门预算单位构成 本部门的预算包括工商联机关，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。 四、部门人员情况说明 截止2017年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员3人。 凤翔县工商联本级2018年预算人员编制情况 序号 单 位 在编人员 实有人员 离退休人员 行政在编人员 事业在编人员 行政实有人员 事业实有人员 1 凤翔县工商业联合会 3 3 3 合 计 3 3 3 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017年12月30日，本预算单位没有车辆。 六、部门预算绩效目标说明 2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款54.66万元,当年本单位无政府基金预算。 七、2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018年部门总体收支54.66万元，与上年59.01万元对比下降了4.35万元，下降的主要原因是严控费用开支，厉行节约，压缩公用经费。 （二）财政拨款收支情况。 2018年部门财政拨款收支54.66万元，与上年公共财政预算拔款支出59.01万元对比下降了4.35万元，下降的主要原因是严控费用开支，厉行节约，压缩公用经费。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018年工商联本级一般公共预算拨款收支54.66万元，与2017年对比下降了4.35万元，下降的主要原因是严控费用开支，厉行节约，压缩公用经费。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 2018年工商联本级综合预算一般公共预算总支出54.66万元，其中：民主党派及工商联事务行政运行人员经费支出39.55万元、公用经费支出11.2万元、行政单位医疗1.64万元、住房公积金2.27万元。本年预算较2017年下降了4.35万元，下降7%，主要原因是严控费用开支，厉行节约，压缩公用经费。 3.支出按经济科目分类的明细情况 2018年工商联本级综合预算一般公共预算支出54.66万元，其中：工资福利支出35.32万元，商品和服务支出11.20万元，对个人和家庭的补助8.14万元。较2017年预算下降了4.35万元，下降的主要原因是严控费用开支，厉行节约，压缩公用经费。 （四）政府性基金预算支出情况。 2018年本部门无政府性基金预算收支。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。 2018年“三公”经费预算支出1.10万元，较2017年预算减少了0.1万元，下降了8%。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二公务接待费1.10万元，较2017年预算减少了0.1万元，下降了8%，主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公车改