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PAGE PAGE 17 宜宾市南溪区第一届 人大四次会议文件（17） 关于宜宾市南溪区2014年财政预算执行 情况和2015年财政预算草案的报告 2015 在宜宾市南溪区第一届人民代表大会第四次会议上 宜宾市南溪区财政局局长 张 毅 各位代表： 我受区人民政府的委托，向大会报告宜宾市南溪区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、关于2014年财政预算执行情况 2014年，全区财政工作在区委的坚强领导和上级财政部门的正确指导下，在区人大的法律监督和大力支持下，以科学发展观为指导，全面贯彻区第三次党代会决策部署，认真组织实施区一届人民代表大会第三次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，认真落实国家宏观调控政策，加大资金统筹力度，稳步推进各项财政工作，全区财政收入继续保持较快增长，重点支出保障有力，财政收支预算任务圆满完成。 （一）全区财政预算执行情况 1．全区一般公共预算收支执行 区一届人民代表大会第三次会议通过的2014年全区一般公共预算收入为70,070万元，执行过程中因收入形势发生变化，经区一届人大常委会第十九次会议批准，全区一般公共预算收入调整为66,450万元。 2014年，全区一般公共预算收入完成70,128万元, 为预算的105.53%，同比增长16.10%(按新体制计算，收入完成70,836万元。其中：税收收入完成49,265万元，为预算的109.11%，同比增长16.45%；非税收入完成21,571万元，为预算的101.27%，同比增长19.17%。税收收入占一般公共预算收入的69.55%)。 区一届人民代表大会第三次会议通过的2014年全区一般公共预算支出为133,614万元，经区一届人大常委会第十九次会议批准调整为188,106万元。执行过程中因上级财政增加全区转移支付补助、专项补助、结算补助等原因，调增支出预算19,778万元（按财政决算口径，已扣除地方政府债券还本支出1,450万元）。全区一般公共预算支出相应变动为207,884万元。 2014年，全区一般公共预算支出完成207,884万元，为预算的100%，同比增长14.02%。 2．全区政府性基金预算收支执行 2014年，区一届人民代表大会第三次会议通过的全区政府性基金预算收入40,000万元。2014年，全区政府性基金预算收入完成61,032万元（国有土地方面收入59,084万元），完成预算的152.58%。上级专项补助基金收入8,041万元，上年基金结余7,173 万元，调入资金3,211万元，政府性基金收入总量为79,457 万元。 2014年，区一届人民代表大会第三次会议通过的全区政府性基金预算支出40,000万元。执行过程中因上级财政增加全区专项补助、调入资金和增收相应增加支出等因素，全区政府性基金支出相应变动为68,792万元。 2014年，全区基金支出完成68,792万元，为预算的100%。 3.全区国有资本经营预算收支执行。 2014年，区一届人民代表大会第三次会议通过的全区国有资本经营预算收入69万元，支出69万元。2014年收入完成69万元，支出完成69万元，收支均为预算的100%。 （二）区本级财政预算执行情况 1．区本级一般公共预算收支执行 区一届人民代表大会第三次会议通过的2014年区本级一般公共预算收入为70,070万元，执行过程中因收入变化，经区一届人大常委会第十九次会议批准，区本级一般公共预算收入调整为63,571万元。 2014年，区本级一般公共预算收入完成67,030万元, 为预算的105.44%，同比增长18.29%(按新体制计算，收入完成67,738万元，其中：税收收入完成48,341万元，非税收入完成19,397万元)。 区一届人民代表大会第三次会议通过的2014年区本级一般公共预算支出为121,649万元，经区一届人大常委会第十九次会议批准调整为170,874万元。执行过程中因上级财政增加转移支付补助、专项补助、结算补助等原因，调增支出预算22,082万元（按财政决算口径，已扣除地方政府债券还本支出1,450万元）。区本级一般公共预算支出相应变动为192,956万元。 2014年，区本级一般公共预算支出完成192,956万元，为预算的100%，同比增长19.62%。 2．区本级政府性基金预算收支执行 2014年，区一届人民代表大会第三次会议通过的区本级政府性基金预算收入40,000万元。2014年，区本级政府性基金预算收入完成61,032万元（国有土地方面收入59,084万元），完成预算的152.58%。上级专项补助基金收入8,041万元，上年基金结余7,173 万元，调入资金3,211万元，政府性基金收入总量为79,457