资兴基础设施管理站2018年预算编报说明.doc

Addin 单位名称资兴市基础设施管理站2018年预算编报说明 一、单位机构、人员情况 Addin 单位名称资兴市基础设施管理站是全额拨款单位。核定编制数Addin 编制数小计12名，其中全额编制Addin 编制数全额12名，差额编制Addin 编制数差额名，自收自支Addin 编制数自收自支名。该单位部门预算实有人员Addin 实有人数合计12人，其中在职人员Addin 在职人员小计12人，离休人员Addin 离休人员小计人，退休人员Addin 退休人员小计人，其他人员Addin 其他人员小计人。 二、预算收支情况和项目经费安排 1、预算支出情况：2018年预算总支出Addin 总计105.03万元，其中：基本支出Addin 总计(一、基本支出)105.03万元（工资福利支出Addin 总计(工资福利支出)97.47万元，对个人和家庭的补助Addin 总计(对个人和家庭的补助)万元，商品和服务支出Addin 总计(一般商品和服务支出)7.56万元），项目支出Addin 总计(二、项目支出)万元（财政拨款安排Addin 财政拨款(二、项目支出)万元，非税收入安排Addin 非税收入小计(二、项目支出)万元，上级补助收入Addin 上级补助收入(二、项目支出)万元，其他收入Addin 其他收入(二、项目支出)万元，上年结转Addin 上年结转小计(二、项目支出)万元）。 2、预算平衡情况：2018年预算总收入Addin 总计105.03万元，其中：财政拨款Addin 一、财政拨款105.03万元，非税收入Addin 非税收入小计万元，上级补助收入Addin 三、上级补助收入万元，其他收入Addin 四、其他收入万元，上年结转Addin 上年结转小计万元。预算总支出Addin 总计105.03万元，预算收支平衡。 3、政府统筹缴纳情况：2018年应缴纳的政府统筹：Addin 政府统筹合计万元 三、年度机关运行经费情况说明 我单位年度机关运行经费预算总额为：Addin 财政拨款([302]商品和服务支出)7.56万元，其中：办公费：Addin 财政拨款([30201]办公费)1.00万元，印刷费：Addin 财政拨款([30202]印刷费)0.50万元，咨询费：Addin 财政拨款([30203]咨询费)0.30万元，手续费：Addin 财政拨款([30204]手续费)万元，水费：Addin 财政拨款([30205]水费)0.20万元，电费：Addin 财政拨款([30206]电费)0.50万元，邮电费：Addin 财政拨款([30207]邮电费)万元，物业管理费：Addin 财政拨款([30209]物业管理费)万元，差旅费：Addin 财政拨款([30211]差旅费)1.50万元，因公出国（境）费：Addin 财政拨款([30212]因公出国(境)费用)万元，维修（护）费：Addin 财政拨款([30213]维修(护)费)万元，租赁费：Addin 财政拨款([30214]租赁费)万元，会议费：Addin 财政拨款([30215]会议费)0.50万元，培训费：Addin 财政拨款([30216]培训费)万元，公务接待费：Addin 财政拨款([30217]公务接待费)0.50万元，专用材料费：Addin 财政拨款([30218]专用材料费)万元，装备购置费：Addin 财政拨款([30219]装备购置费)万元，工程建设费：Addin 财政拨款([30220]工程建设费)万元，专用燃料费：Addin 财政拨款([30225]专用燃料费)万元，劳务费：Addin 财政拨款([30226]劳务费)万元，委托业务费：Addin 财政拨款([30227]委托业务费)万元，工会经费：Addin 财政拨款([30228]工会经费)万元，福利费：Addin 财政拨款([30229]福利费)万元，公务用车运行维护费：Addin 财政拨款([30231]公务用车运行维护费)1.56万元，其他交通费用：Addin 财政拨款([30239]其他交通费用)万元，税金及附加费：Addin 财政拨款([30240]税金及附加费用)万元，其他商品和服务支出：Addin 财政拨款([30299]其他商品和服务支出)1.00万元。 四、“三公”经费预算说明 1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为Addin 合计20172.06万元，其中：因公出国（境）经费预算为Addin 因公出国(境)费2017年万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为Addin 公车用车小计1.56万元，公务接待经费预算为Addin 公务接待费2017年0.50万元； 2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及