东川店存货管理制度(试行).docx

东川店存货管理暂行规定(试行) 一、基本原则 1.严禁偷吃偷卖，严禁假公济私，严禁浪费。违反者，按情节轻重、数量及金额大小，行政上给予记过、降级（撤职）、开除处理，同时经济上按公司存货损失（零售价）总额的一至十倍予以罚款！触犯法律、法规的报司法机关、公安机关处理。 2.门店向公司填报一切存货数据、资料必须真实、准确、完整、及时，严禁弄虚作假，严禁瞒报，严禁故意漏报。违反者，按情节轻重及金额大小，行政上给予警告（批评教育）、记过、降级（撤职）、开除处理，同时经济上相应给予50元、100元、200元、500元罚款处理。由此造成公司经济方面损失的，按公司损失总额（零售价）的一至十倍予以罚款！ 3.原材料、成品必须先进后出。材料先入库后出库，成品先上架登记后开单销售（包含外送）。 4.严格执行门店库存材料定额制度（安全库存）。 5. 材料尤其主要材料要勤申领（可以一次申购多次申领），以保持材料新鲜度，减少资金占用额。 二、材料管理 1门店设专职仓库管理员一名：仓管员必须熟悉EXCEI表格操作。因急仓库管理员可以临时授权门店干部或资深员工或技术骨干代理门店仓库收发工作。仓管员必须如实及时做好领用材料的仓库帐务登记。 2原材料采购：门店无采购权。经公司授权，门店可以零星采购。门店提出采购物品（清单）申请，公司汇总并核准后由公司集中采购，最后由公司总仓调入或供应商直接送到门店。同规格、同型号材料首次采购（下单）前必须经门店技术主管（大厨）品质检验（抽查）并签字确认。 3原材料入库：仓管员必须真实、准确、完整、及时填写入库单并登记仓库帐，入库单及仓库帐必须完整记录材料的规格、型号、单价、金额。 4原材料领用：主要原材料仓库帐务记录应该尽可能精细。辅助材料的出库帐务记录可以适当简化。仓管凭成本卡（配方表）发料，没有成本卡仓库不能发料，由此造成的经济损失仓库不承担责任，责任由生产部门承担。 5原材料盘点：盘点人为仓管员，另安排一人配合完成称重、登记等工作。盘点时间：每个礼拜至少一次。在不影响门店正常经营前提下，公司可以随时派人到门店检查仓库帐帐、帐实是否相符。原材料盘点短缺或益余实行季度累计制及定额存货盘点差异率制。季度累计盘点短缺复查属实后先扣减定额存货盘点差异额，余额从该门店仓库管理员绩效考核工资中扣除。盘点益余冲抵盘点短缺。本期盘点益余可以结转下期。 6.辅料：随同产成品一同销售的一次性使用包装材料同材料管理规定。纸箱等周转材料已确实丧失周转使用价值的，按公司相关规定作价处理给废品回收人员（站），门店应真实并及时记帐、报帐。 三、成品管理 1.成品上架或外送客户前必须详细登记入帐，不得故意漏报、更不能瞒报。 2.成品销售必须登记销售流水账（电脑小票）。仓管员负责对销售流水账的收集、整理、上报工作。 3.成品废损品管理：门店无成品废损品处理权。门店必须如实向公司报告成品废损情况。对门店合理、正常的、非人为的成品废损，公司给予报销。对门店非合理、非正常、人为的成品废损，公司全额（零售价）追究相关责任人的经济责任。学徒（见习员）人为因素造成半成品损毁的，公司酌情减免相关责任人的经济责任。门店应该尽可能降低学徒（见习员）同师傅（熟手）之间的人员配比比率，并尽可能控制学徒（见习员）的人数。原则上二至五名师傅（熟手）最多配一名学徒（见习员）。门店应该尽可能为每一位学徒（见习员）指定一名主管师傅（熟手）。主管师傅（熟手）对门店所配学徒（见习员）的工作行为承担一定的经济责任 4. 门店应尽可能开发、利用一切（人为及非人为）半损毁或部分损毁之成品剩余价值，变废为宝。存货废损品经过充分开发利用确实无再开发利用价值的，按公司相关规定作价处理给养殖单位或其他单位（个人）作饲料，门店应真实并及时记帐、报表。 5. 经申请可以将所卖（剩）产品作为福利分发给员做工作夜宵或早餐，门店应真实并及时记帐、报表。 6.成品盘点：至少每天盘点一次。仓管员负责成品盘点表的收集、整理、上报。 四、半成品 1.因突然停电、突然停水、设备故障等非人为因素造成半成品损毁的，必须如实详细登记并及时向公司主管领导报告（备案）。 2.人为因素造成半成品损毁的，公司全额(零售价)追究相关责任人的经济责任。学徒（见习员）人为因素造成半成品损毁的，公司酌情减免相关责任人的经济责任。 3.半成品废损品的管理同成品废损品的管理（本规定第三条第4点）。 五、安全库存额 1.公司根据门店实际核定门店所需材料安全库存数量（定期调整额度）。 2.门店成品安全库存数量由店长根据实际决定，报告公司主管领导备案。 六、门店核算 1. 门店核算由公司负责在公司完成，但门店必须收集、整理、汇总统计门店核算资料并按公司规定上报、上交。 2. 仓库管理员兼职门店核算员，其职责是向公司