福海县政府采购中心年部门.docVIP

PAGE PAGE 8 福海县政府采购中心2016年部门 决算公开说明 第一部分 部门主要职责 ? 分析部门（单位）全年部门决算收入规模，与本年预算收入对比情况，包括增减绝对值和幅度。分资金来源、资金性质分析 第二部分 部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 政府采购中心2016 年度收入总计 54.33 万元, 与2015 年度决算相比，收入增加10.2万元，主要原因是: 主要是今年购置办公设备及工作人员增加3人。 支出总计54.03万元，与2015 年度决算相比，支出增加12.7万元，主要原因是: 一主要是今年购置办公设备及工作人员增加3人、二是主要是今年绩效奖励金、职工养老金及补发人员工资等。 （一）收入总计54.34万元。 1．财政拨款收入47.48万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出47.48万元，含人员经费37.15万元、日常公用经费10.13万元；（2 ）基本建设类项目0万元；（3 ）行政事业类项目0万元，。 2．上级补助收入 0 万元。 3．事业收入 0万元。 4．其他收入0.04万元，主要是因为本年利息收入。 5．用事业基金弥补收支差额0万元。 6．上年结转和结余0.74万元。 （二）支出总计54.03万元。 1．一般公共服务（类）54.03万元，主要用于人员经费32.04万元、日常公用经费10.13万元、对个人和家庭补助3.22万元、其他资本性支出6.75万元等 。 2．外交（类）0 万元。 3国土海洋气象支出（类）0 万元 。 4．其他支出（类）0万元，。 5．教育（类）0 万元。 6．科学技术（类）0 万元 7．文化体育与传媒支出教育（类） 0 万元。 8．社会保障和就业（类）1.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出等 。 23.债务付息（类）0万元。 24．结余分配0万元。 25．年末结转和结余0.74万元。其中财政拨款结转和结余 0万元，主要包括： （1 ）基本支出结转 0万元。 （2 ）项目支出结转和结余 0万元。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入 47.48万元，调整预算数47.48万元，完成调整预算的100 %。支出决算52.14元，调整预算数52.14万元，完成调整预算的100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加6.09万元，支出增加12.7万元，收支增加主要原因是：一主要是今年购置办公设备及工作人员增加3人、二是主要是今年绩效奖励金、职工养老金及补发人员工资等。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算47.28万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算47.28万元，其中：基本支出 47.28万元，工资福利支2010301款35.26万元、商品和服务支10.14万元;资本性支出款0万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算 0万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算 0 万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算 0 万元。 （五）教育（类）2016年度支出决算 0 万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元. （七）文化体育（类）0万元。 （八）社会保障和就业（类）1.88万元，其中：基本支出 1.88万元，工资福利支出20805款1.88万元。 （二十三）债务付息（类）0万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出47.28万元，其中：工资福利支出33.93万元，主要包括基本工资11.96万元、津贴补贴14.54万元 、社会保障缴费3.25万元、绩效奖励2.3万元、机关事业单位基本养老保险1.88万元。；商品和服务支出10.13万元，主要包括：办公费3.18万元、邮电费0.47万元、差旅费0.32万元、培训费0.34万元、专用材料费0.57万元、劳务费3.76万元、其他交通费用0.2万元、工会经费0.32万元、福利费0.27万元、其他商品服务费0.7万元。对个人家庭补助3.22万元，主要包括，公积金2.44万元、采暖费0.78万元。其他资本性支出0万元，主要包括，办公设备购置0万元。对企事业单位的补贴0万元，债务支出0万元，其他支出0万元；其他支出0 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年 “三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算 0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的0%，比预算多出部分为其他资金中安排使用。比2