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曲沃县中等职业技术学校 2017年度部门决算信息公开 第一部分 单位概况 一、主要职能?? 中等职业技术学校，始建于1984年，事业单位，全额财政拨款，是曲沃县教育局主办的一所学历教育、技能鉴定、短期培训、技术服务为一体的综合HYPERLINK /wiki/高中性中等职业技术学校。建校多年来，学校始终坚持“立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，就业升学并重”的办学指导方针，秉承“人人有才、人人成才、人人出彩”的教育思路，学校重视教师队伍建设，确立“一切为了学生健康成长，一切为了学校和谐发展”的办学理念，努力打造幸福校园，实施幸福教育，形成良好的育人氛围。学校深入推行工学结合、校企合作、顶岗实习培养模式，面向企业一线培养德才兼备的技能型专业人才，实现社会、企业、学校、家庭、学生多方受益的良好效应。 二、部门决算单位构成 目前我校下设办公室、总务处、党办、教务处、政教处、德育处、财务室、信息处、学生处、团委、学生招生就业处、资助中心共12个科室，教务处下设高一年级、高二年级、高三年级三个年级组。 目前我校有在职教职工109人，退休教师13人，享受遗属人员8人，在校学生797人,职业高中68人，职业中专729人。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、曲沃县中等职业技术学校2017年收入支出决算表（见附表） 二、曲沃县中等职业技术学校2017年收入决算表（见附表） 三、曲沃县中等职业技术学校2017年支出决算表（见附表） 四、曲沃县中等职业技术学校2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表） 五、曲沃县中等职业技术学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 六、曲沃县中等职业技术学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 七、曲沃县中等职业技术学校2017年三公经费公开表（见附表） 八、曲沃县中等职业技术学校2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 九、曲沃县中等职业技术学校2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2017年部门收入1838.11万元，其中：公共预算财政拨款收入1825.86万元，事业收入12.25万元，同比上年1710.10万元增加128.01万元，同比增长7.49%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高和我校重点专业建设、实训基地建设项目拨款增加。 二、部门支出执行情况 我单位2017年部门支出2073.4万元，其中：公共预算财政拨款支出2061.15万元，事业支出12.25万元，同比上年支出1715.99万元增加357.41万元，同比增长20.83%。 基本支出763.05万元，其中：工资福利支出723.30万元，同比上年655.68万元增加67.62万元，同比增长10.31%；商品和服务支出3.12万元，同比上年0万元增加3.12万元，同比增长100%；对个人和家庭的补助支出36.63万元，同比上年25.44增加11.18万元，同比增长43.95%；其他资本性支出0万元，同比上年减少0万元，同比下降100%。 项目支出1298.09万元，同比1034.87万元增加263.22万元，同比增长25.44%，其中：工资福利0万元，对个人和家庭的补助支出23.4 万元，同比上年25.5万元减少2.1万元，同比下降8.2%，商品和服务支出227.66万元，同比上年228.87万元减少1.21万元，同比下降0.5%，其他资本性支出,1047.02万元，同比上年390万元增加657.02万元，同比增长100%。 三、“三公”经费支出情况 我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费0.896万元，占年初预算3万元的29.87%，比上年减少1.572万元，主要原因是因为我校深入贯彻中央八项规定，厉行节约，从严规范单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。 四、机关运行经费支出情况 2017年本单位机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（决算） 0 万元 。 五、关于国有资产占用情况 截止2017年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2辆，无其他车辆；办公用房 10400 平方米，价值 2086.31 万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。 六、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2017年度我单位调整预算 1825.86 万元，上年结转 635.88 万元，实际支出 2061.15 万元，其中：基本支出763.05 万元，项目支出1298