2016年盐城固体废弃物处置管理处预算情况盐城固体废弃物处置.DOC

? ? ? ? 2016年盐城市固体废弃物处置管理处预算情况 ? 盐城市固体废弃物处置管理处2016年度预算情况 一、市固体废弃物处置管理处主要职责按照上级规定我处主要承担市区垃圾焚烧和卫生填埋、粪便无害化处理、建筑垃圾处置监督管理和盐城市静脉产业园建设管理工作职责。二、市固体废弃物处置管理处内设机构市固体废弃物处置管理处内设7个部门:综合科（财务室）、生活垃圾管理科、建筑垃圾管理科、粪便处理厂、生活垃圾备用填埋场、建筑垃圾调配场、园区项目办。核定事业编制23名，现有在编人员12名，另有合同制工人20名。经费为财政差额拨款。三、2016年度主要工作任务及目标市固管处2016年工作任务是：一是进一步强化建筑装潢垃圾处置管理，加大对直管道路建筑装潢垃圾巡查清理力度，确保转运调配场及填埋场的正常运行。二是进一步强化粪便管理，加大对工艺系统设备1、2号线以及除臭综合系统等设备的维护维修与保养，确保粪便无害化处置。三是进一步强化生活垃圾处置管理，不断加强生活垃圾焚烧发电厂日常监管工作，及时做好卫生填埋和无害化处置工作。四是进一步强化静脉产业园的建设推进，2016年计划启动实施生活垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目、园区污水集中处理及配套生态净化湖项目。五是进一步强化信访投诉工作，认真受理企（事）业单位、市民群众反映的以及“12345”市长热线、“12319”数字城管等部门交办的信访投诉案件，认真解决群众反映的固废处置问题。2016年，我处的主要工作目标是：以科学发展观为指导，认真履行职能，科学配置资金，合理使用经费，进一步加强市区固废处置工作的制度创新，积极构建固废处置管理长效机制，有力推进各项工作的高效运行，切实把服务城市管理、服务企业发展、服务市民生活等各项工作落到实处，稳步实现固废处置工作“精细化、标准化和常态化”的管理目标，努力在更高层次上净化、优化环境卫生质量，保障城市经济发展，努力实现“更整洁、更亮丽”的工作目标。四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况根据《预算法》和市财政局《关于做好市级2016年部门预算和2016-2018年财政规划等编制工作的通知》要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我处财政收支的实际情况，按照“厉行节约、精打细算，统筹安排、绩效管理”的编制原则，严格执行“收支两条线”管理，做到应收尽收、应缴尽缴和收支平衡，坚持量力而行、勤俭办事，从严从紧编制2016年预算。基本支出预算编制：人员支出以 2015 年 12 月实有人员及工资为依据，按国家和省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定预算；商品和服务支出预算按照市财政局公布的综合定额标准核定。项目支出预算编制：按照市财政局对项目资金管理的有关要求，并结合我处2016年的工作重点工作统筹安排。五、2016年市固体废弃物处置管理处预算编制的说明（一）收入预算2016年市固体废弃物处置管理处预算收入236.4万元，其中：公共财政预算拨款收入236.4万元。（二）支出预算 2016年市固体废弃物处置管理处预算支出236.4万元，其中：1、按支出功能分类，主要包括：①城乡社区支出218.61万元；②住房保障支出17.79万元。2、按照支出用途分类，主要包括：①基本支出234.4万元，其中：工资福利支出197.29万元、商品和服务支出18.1万元、对个人和家庭的补助支出19.01万元；②部门预留机动经费2万元（按照预算编制统一要求安排的预留经费）。（三）“三公”经费、会议费、培训费支出预算“三公”经费0.2万元。其中：公务接待费0.2万元；因公出国（境）费预算未安排。会议费1.39万元、培训费2.23万元。与2015年预算相比，“三公”经费无变化，会议费增加0.39万元，培训费增加1.23万元。增加的原因：因我处职能由建筑垃圾服务收费为主向固废处置行业监管为主的转变，同时2016年将新进7名在编人员，需提高全员的固废监管水平和能力素质，以满足日常管理工作的实际需要。 盐城市固体废弃物处置管理处2016年预算公开表 表一 2016年度部门收支预算总表 单位名称：盐城市固体废弃物处置管理处 单位：万元 收入 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 236.40 一、一般公共服务支出 　 一、基本支出 234.40 ????? 1.一般公共预算 236.40 二、外交支出 　 二、项目支出 　 ????? 2.政府性基金预算 　 三、国防支出 　 三、部门预留机动经费 2.00 二、财政专户管理资金 　 四、公共安全支出 　 　 　 三、其他资金 　 五、教育支出 　 　 　 　 　 六、科学技术支出 　 　 　 　 　 七、文化体育与传媒支出