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衡水市科学技术协会 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：组织全市科技工作者投身于经济建设主战场，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化；普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；开展科学论证，提出政策性建议，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审、咨询服务等项目；开展继续教育和技术培训，推广科技成果，促进科技成果向生产力转化；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；开展国际民间科学技术交流活动和友好往来；对所属市级学会进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导；承担市委、市政府交办的有关事项。 根据工作需要，内设：办公室、学会部、普及部、组宣部。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 衡水市科学技术协会 参公事业 处级 财政拨款 衡水市科普宣传教育中心 全额事业 科级 财政性资金基本保证 衡水市科技工作者服务中心 差额事业 科级 财政性资金定额或定项补助 衡水市老科技工作者协会 其他 二、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入455.47万元，其中：一般公共预算收入455.47万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出455.47万元，其中，基本支出377.47万元，包括人员经费335.26万元与公用经费42.21万元；项目支出78万元，主要是科学技术普及49万元，学术活动6万元，政务管理23万元；其他支出0万元。 3、比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长46.41万元，其中：基本支出增长72.41万元，主要是由于人员经费增长；项目支出下降26万元，主要是由于省级资金项目减少。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排42.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排3.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费3万元，较上年增加1万元，（其中：公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，主要是由于2018年车辆保险列入公车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务接待费0.99万元，较上年无变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018年，紧紧围绕市委市政府的中心工作，坚持创新驱动，不断进取，奋力拼搏，坚决按照“全面改革、绿色崛起、富民强市、普惠民生”之路，组织带领全市广大科技工作者开展学术交流，普及科学知识，提高全民素质，积极搭建学术交流平台，表彰、举荐、宣传奖励优秀科技工作者，努力使科协工作有新突破。 （一）、发挥科技优势，深入实施创新驱动发展助力行动。 （二）、推动资源共建共享，深入实施全民科学素质提升行动。 （三）、加强基层科协组织建设，推动学会改革。 （四）、创新工作方式，深入推进科普信息化建设 （五）、竭诚为科技工作者服务，深入推进“科技工作者之家”建设 职责分类绩效目标： (一)科学技术普及：实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，开展科普教育，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 绩效目标：科普能力不断增强，重点科普活动成效明显，全民科学素质不断提高。 开展科普活动：面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、科技下乡等系列科普活动，开展日常科普宣传教育。 绩效目标：重点人群科学素质不断提升；科普系列活动有创新，主题鲜明，效果良好。 （二）科普设施建设：推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普画廊、科普展牌、科普图书设施、展品研发，建立科普公共服务平台。 绩效目标：各类科普设施的科普能力不断增强